绥芬河市口岸管理委员会2018年部门预算

发布时间:  2018-01-22 来源:绥芬河市口岸管理委员会

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  第一部分 绥芬河市口岸管理委员会概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市口岸管理委员2018年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市口岸管理委员会2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 绥芬河市口岸管理委员会概况

  一、单位职责

  1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构,负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。

  2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,并结合本口岸的具体情况制定实施细则。

  3、督促检查口岸检查、检验单位,按自己的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫工作。

  4、组织平衡口岸的外贸运输计划,检查和贯彻执行国家下达的运输计划,并加强预测、预报工作。

  5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组会议,及时解决疏运工作中出现的各种问题,保证口岸畅通。

  6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾和工作纠纷,遇有紧急情况有权作出仲裁。

  7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅游管理费,代市地税局征收旅游管理税。

  8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实施,并促其同步进行。

  9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治安综合治理的宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查,提出处理意见。

  10、开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见。

  11、负责口岸信息化工作,积极推动、协调、整合各方面的资源,建设电子口岸,提升口岸综合服务水平。

  12、承办上级领导交办的其他事项。

  二、单位机构设置

  绥芬河市口岸管理委员会共设置3个科室,包括:下设办公室、公路科、铁路科。两个下属事业单位,口岸收费站及口岸信息中心。

  三、单位人员构成

  绥芬河市口岸管理委员会为行政单位,总编制人数20人,在职实有人数20人,其中:行政编制10人、事业编制10人,与上年对比,行政编制增加0人、事业编制减少6人;退休人员2人。与上年对比,退休人员增加0人。

   

  第二部分 绥芬河市口岸管理委员2018年部门预算报表

  附件:绥芬河市口岸管理委员2018年部门预算报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分 绥芬河市口岸管理委员会2018年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年收支总预算1012.27万元,比上年预算数增加31.6万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年收入预算1012.27万元,其中:一般公共预算收入1012.27万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年支出预算1012.27万元,其中:基本支出174.31万元,占18%;项目支出837.96万元,占82%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年财政拨款收支总预算1012.27万元。收入包括:一般公共预算收入1012.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1012.27万元,教育支出0万元,……

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年一般公共预算支出1012.27万元,比上年预算数增加31.67万元,其中:

  1、2010304专项服务2018年预算数为800.00万元,比上年预算数增加31.67万元,增长25%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年一般公共预算基本支出1012.27万元,其中:

  1、工资福利支出140.45万元,主要包括:基本工资56.91万元、津贴补贴60.97万元、年终一次性奖金9.91万元、社会保障缴费:10.26 万元、其他工资福利支出:2.4 万元。

  2、按定额管理的商品服务支出26.18万元,主要包括:办公费1.56万元、水费0.26万元、电费1.04万元、差旅费:3.9 万元、培训费:1.01 万元、物业管理费:0.19 万元、维修费:0.26 万元、公务接待费:0.18 万元、邮电费:0.68 万元、公务用车维护费:1.8 万元、福利费:0.16 万元、工会经费:0.8 万元、体检费:0.65 万元、车补:13.68 万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出4.6万元。

  5、对个人和家庭补助支出7.68万元,主要包括:生活补助支出1.94万元、奖励金支出0.09万元、其他对家庭和个人补助支出5.65万元。

  6、项目支出:837.96万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年一般公共预算支出1012.27万元,其中:

  1、机关工资福利支出140.45万元,主要包括:工资津补贴127.8万元、、社会保障缴费10.26 万元、其他工资福利支出:2.4 万元。

  2、机关商品服务支出864.13万元,主要包括:办公费22.28万元、培训费:1 万元、维修费:0.26 万元、公务接待费:0.18 万元、公务用车维护费:1.8 万元、福委托业务费:37.96 万元、其他商品服务支出800.65万元。

  3、机关对个人和家庭补助支出7.68万元,主要包括:社会福利和救助支出2.03万元、其他对家庭和个人补助支出5.65万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  由于没有安排相关支出,政府性基金预算支出情况表(功能科目)数据为空。

   

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  由于没有安排相关支出,政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)数据为空。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  由于没有安排相关支出,政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)数据为空。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2018年“三公”经费预算数为1.98万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.8万元,公务接待费0.18万元,比上年预算数增加1.75万元,主要原因是:增加了公务用车运行费用。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2018年本部门机关运行经费预算安排12.5万元,其中:办公费1.56万元、差旅费3.9万元、福利费0.16万元、办公用房水维修费0.26万元、办公用房水电费1.3万元、办公用房物业管理费0.19万元、公务用车运行维护费1.8万元以及其他费用2.31万元。比上年预算数减少3.75万元,降低23%。主要原因是:口岸收费站由于单位性质没有变更完,因此没有做预算。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年绥芬河市口岸管理委员会采购预算总额234.17万元,其中:政府采购服务预算234.17万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2018年1月,绥芬河市口岸管理委员支共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆4台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上软件1套。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2018年绥芬河市口岸管理委员会实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额800.00万元。

   

  第四部分   名词解释

      预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

  政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

  行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。