绥芬河市第二小学2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市第二小学

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市第二小学概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市第二小学2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市第二小学2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市第二小学概况

   

  一、单位职责

  (一)负责全面贯彻国家教育方针,按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作,实施适龄儿童小学阶段素质教育。

  (二)全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,坚持依法治教,质量兴校的方针,强化学校管理,努力推进教育教学改革。

  (三)积极实施新课程,积极探索学生思想道德建设的新路子,优化课堂教学结构,改善办学条件,使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展,使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

  二、单位机构设置

  1、单位性质:按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发【2016】41号文件的规定:绥芬河市第二小学是事业单位,隶属市教育局,公益一类,按副科级单位管理。

  2、我单位内设置两个科室,教导处和总务处:教导处下设六个学年组,五个科任组;总务处下设一个财务室。

  三、单位人员构成

  我单位为事业单位,总编制人数78人,在职实有人数75人,其中:事业编制75人,与上年相比无变化,退休人员30人,与上年相比无变化。

   

   

  第二部分   绥芬河市第二小学2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  其中:由于本单位无相关预算,以下四张表为空表,特此说明:(附表8)政府性基金预算功能分类支出表,(附表9)部门政府性基金经济分类支出表,(附表10)政府性基金政府分类支出表,(附表11)一般公共预算“三公”经费支出表。

  第三部分   绥芬河市第二小学2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  我单位2019年收支总预算1067.47万元,比上年预算数增加228.16万元。收入包括:一般公共预算收入228.16万元。支出包括:教育支出744.56万元,社会保障和就业支出193.01万元,医疗卫生与计划生育支出52.80万元,住房保障支出77.10万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  我单位2019年收入预算1067.47万元,其中:一般公共预算收入1067.47万元,占100%;政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,财政专户资金收入0万元,其它收入0万元。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  我单位2019年支出预算1067.47万元,其中:基本支出1067.47万元,占100%;项目支出0万元。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  我单位2019年财政拨款收支总预算1067.47万元。收入包括:一般公共预算收入1067.47万元,支出包括:教育支出744.56万元,社会保障和就业支出193.01万元,医疗卫生与计划生育支出52.80万元,住房保障支出77.10万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  我单位2019年一般公共预算支出1067.47万元,比上年预算数增加228.16万元,其中

  1、2050202教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为744.56万元,比上年预算数减少94.75万元,下降11.29%。

  2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出2019年预算数为110.33万元,比上年预算数增加110.33万元,增长100%。

  3、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为82.68万元,比上年预算数增加82.68万元,增长100%。

  4、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为39.43万元,比上年预算数增加39.43万元,增长100%。

  5、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为13.37万元,比上年预算数增加13.37万元,增长100%。

  6、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为77.1万元,比上年预算数增加77.1万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  我单位2019年一般公共预算基本支出1067.47万元,其中:

  1、工资福利支出903.34万元,主要包括:基本工资294.2万元、津贴补贴315.14万元、年终一次性奖金51.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.35万元,职工基本医疗保险缴费39.43万元,公务员医疗补助缴费10.45万元,其他社会保障缴费2.10万元,住房公积金77.10万元,其他工资福利支出2.64万元.

  2、按定额管理的商品服务支出47.73万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费27.85万元、工会经费4.06万元、福利费0.45万元,其他商品和服务支出15.33万元,

  3、对个人和家庭的补助支出116.40万元,主要包括:退休费80.44万元,医疗费补助2.93万元,奖励金0.45万元,其他对个人和家庭的补助32.58万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  我单位2019年一般公共预算支出1067.47万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助951.07万元,主要包括工资福利支出903.34万元,商品和服务支出47.73万元,

  2、对个人和家庭的补助116.40万元,主要包括:社会福利和救助3.38万元、离退休费80.44,其他对个人和家庭的补助32.58万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  由于本单位此表无相关预算,因此本表为空。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  由于本单位此表无相关预算,因此本表为空。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  由于本单位此表无相关预算,因此本表为空。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  由于本单位此表无相关预算,因此本表为空。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门运行经费预算安排47.73万元,其中:邮电费0.04万元、取暖费27.85万元、工会经费4.06万元、福利费0.45万元,其他商品和服务支出15.33万元,比上年预算数减少60.8万元,降低56.02%。主要原因是:从优待教预算取消。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年我单位部门预算未安排政府采购项目。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,本部门共有房屋6913.99平方米,其中:办公用房1160平方米,业务用房4973.54平方米,其他用房780.45平方米。本单位无公务车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年我单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额1067.47万元,绩效目标管理的项目1个:一般公共预算支出,涉及预算金额1067.47万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。