目 录
第一部分 行政服务中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 行政服务中心2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 行政服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 行政服务中心概况
一、单位职责
对进驻单位窗口及进驻人员进行协调、指导、督办；对进入“中心”行政许可服务事项的审定和调整；对进驻单位窗口行政许可服务工作的考核；研究制定落实行政服务中心运行机制和各项规章制度；对进驻单位窗口的监督和各类投诉的处理工作。
二、单位机构设置
行政服务中心共设置5个科室，包括：主任室，副主任室，监控室，档案室及财务室。
三、单位人员构成
行政服务中心为事业单位，总编制人数10人，在职实有人数7人，其中：事业编制7人,与上年对比，事业编制减少1人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 行政服务中心2019年部门预算报表
第三部分 行政服务中心2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
行政服务中心2019年收支总预算216.16万元，比上年预算数增加89.20万元。收入包括：一般公共预算收入，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。支出包括：一般公共预算支出，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
行政服务中心2019年收入预算216.16万元，其中：一般公共预算收入216.16万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
行政服务中心2019年支出预算216.16万元，其中：基本支出143.06万元，占66%；项目支出73.10万元，占34%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
行政服务中心2019年财政拨款收支总预算216.16万元。收入包括：一般公共预算收入216.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出216.16万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
行政服务中心2019年一般公共预算支出216.16万元，比上年预算数增加89.20万元，其中：
1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为120.65万元，比上年预算数增加66.89万元，增长31%。
2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为73.10万元，比上年预算数增加4.7万元，增长6%。
3、2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算数为10.68万元，比上年预算增加10.68万元，增长100%。
3、2101102事业单位医疗2019年预算数为4.16万元，比上年预算增加1.78万元，增长43%。
4、2101103公务员医疗补助2019年预算数0.9万元，比上年预算增加0.24万元，增长27%。
5、2210201住房公积金支出2019年预算数6.67万元，比上年预算增加6.67万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
行政服务中心2019年一般公共预算基本支出216.16万元，其中：
1、工资福利支出85.54万元，主要包括：基本工资24.86万元、津贴补贴20.35万元、提租补贴5.88万元、年终一次性奖金4.51万元、采暖补贴2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元、基本医疗保险4.15万元、公务员医疗补助0.9万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金6.67万元、其他工资福利支出1.74万元。
2、按定额管理的商品服务支出54.46万元，主要包括：办公费0.42万元、水费0.14万元、电费0.56万元、电话通讯费0.28万元、专用网卡费0.04万元、办公用房取暖费26.00万元、办公用房取暖超高部分5.77万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.43万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.41万元、福利费0.04万元、体检费0.35万元、水电费补差17.6万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0.35万元。
5、对个人和家庭补助支出3.06万元，主要包括：物业补贴3.04万元、独生子女费0.02万元。
6、业务费支出73.10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
行政服务中心2019年一般公共预算支出216.16万元，其中：
1、机关工资福利支出85.54万元，主要包括：工资津补贴53.13万元、奖金4.51万元、社会保障缴费15.74万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金6.67万元、其他工资福利1.74万元；
2、机关商品服务支出54.46万元，主要包括：办公费0.42万元、水费0.14万元、电费0.56万元、电话通讯费0.28万元、专用网卡费0.04万元、办公用房取暖费26.00万元、办公用房取暖超高部分5.77万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.43万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.41万元、福利费0.04万元、体检费0.35万元、水电费补差17.6万元；
3、对个人和家庭补助支出3.06万元，主要包括：物业补贴3.04万元、独生子女费0.02万元。
4、业务费支出73.10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
行政服务中心2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。本单位此表因无相关预算，故为空表。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
行政服务中心2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
行政服务中心2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
行政服务中心2019年“三公”经费预算数为0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.06万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：与上年无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排54.46万元，其中：办公费0.42万元、水费0.14万元、电费0.56万元、电话通讯费0.28万元、专用网卡费0.04万元、办公用房取暖费26.00万元、办公用房取暖超高部分5.77万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.43万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.41万元、福利费0.04万元、体检费0.35万元、水电费补差17.6万元.比上年预算数增加46.85万元，增长86%。主要原因是：2018年行政服务中心大楼取暖费由机关局缴纳，2019年行政服务中心大楼取暖费需行政服务中心缴纳；行政服务中心大楼水电补差列入基本支出项目。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年行政服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，行政服务中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产262个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年行政服务中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额216.16万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。