目 录
第一部分 绥芬河市老干部服务中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市老干部服务中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市老干部服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市老干部服务中心预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市老干部服务中心概况
一、单位职责
配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培训及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访慰问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负责老干部文体活动设备设施维护和活动场地的管理维护；负责老干部会务、接待及来信来访工作；负责老干部智力资源开发，引导老干部为社会服务；协调处理市老区建设促进会、市关心下一代工作委员会、市老科学技术工作者协会及市老年大学相关工作；承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
市老干部服务中心内设机构3个，包括：下设办公室、思想教育科、文体活动科。
三、单位人员构成
市老干部服务中心为事业单位，总编制人数10人，在职实有人数4人；退休人员20人、离休人员2人、退养人员1人。
第二部门 绥芬河市老干部服务中心2020年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市老干部服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
市老干部服务中心2020年收支总预算259.88万元，比上年预算数减少42.48万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
市老干部服务中心2020年收入预算259.88万元，其中：一般公共预算收入259.88万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
市老干部服务中心2020年支出预算259.88万元，其中：基本支出193.11万元，占74.31%；项目支出66.77万元，占25.69%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市老干部服务中心2020年财政拨款收支总预算259.88万元。收入包括：一般公共预算收入259.88万元。支出包括：一般公共服务支出160.12万元，社会保障和就业支出86万元，卫生健康支出4.65万元，住房保障支出9.11万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
市老干部服务中心2020年一般公共预算支出259.88万元，比上年预算数减少42.48万元，其中：
1.一般公共服务支出2020年预算数为160.12万元，比上年预算数减少39.73万元，下降24.81%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为86万元，比上年预算数减少3.13万元，下降3.64%。
3、卫生健康支出2020年预算数为4.65万元，比上年预算数减少0.53万元，下降11.4%。
4、住房保障支出2020年预算数为9.11万元，比上年预算数增加万元，下降11.4%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
市老干部服务中心2020年一般公共预算基本支出193.11万元，其中：
1、工资福利支出71.92万元，主要包括：基本工资18.93万元、津贴补贴24.56万元、机关事业单位养老保险缴费5.56万元、年终一次性奖金3.27万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费支出0.06万元、其他工资福利支出11.55万元、住房公积金支出4.84万元。
2、按定额管理的商品服务支出40.86万元，主要包括：办公费1.14万元、电梯电费1万元、邮电费0.04万元，取暖费34.2万元、差旅费0.9万元、维修费1.07万元、公务接待0.08万元、工会经费0.48万元、福利费0.61万元、其他商品和服务支出1.35万元。
3、对个人和家庭补助支出80.32万元，主要包括：离休费支出25.27万元、退休费支出52.89万元、生活补助0.67万元、医疗费补助支出1.5万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
市老干部服务中心2020年一般公共预算支出259.88万元，其中：
1、机关工资福利支出71.92万元，主要包括：工资奖金津补贴46.75万元、社会保障缴费9.89万元、住房公积金4.84万元、其他工资福利支出10.44万元；
2、机关商品服务支出106.44万元，主要包括：主要包括：办公费46.17万元、委托业务费费22.2万元、公务接待0.08万元、维修费3.07万元、其他商品和服务支出34.92万元。
3、对个人和家庭补助支出81.52万元，主要包括：社会福利和救助支出2.16万元、离退休费支出78.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
市老干部服务中心2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。原因：无此项经费。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
市老干部服务中心2020年政府性基金预算基本支出0万元，原因：无此项经费。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
市老干部服务中心2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
原因：无此项经费。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
市老干部服务中心2020年“三公”经费预算数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.08万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：按经费标准调整。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排39.25万元，其中：办公费0.63万元、差旅费0.9万元、福利费0.61万元、日常维修费1.07万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费34.2万元以及其他费用0.84万元。比上年预算数减少7.2万元，增降低15.5%。主要原因是：人员减少，按经费标准调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，本部门共有房屋2547平方米,其中：办公用房209平方米，业务用房1980.5平方米，其他用房357.5平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年本单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额259.88万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额259.88万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。