目 录
第一部分 绥芬河外事处概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河外事处2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河外事处2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河外事处预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河外事处概况
第二部门 绥芬河外事处2020年部门预算公开报表
2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表（项目支出绩效表）
第三部分 绥芬河外事处2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河外事处2020年收支总预算238.46万元，比上年预算数减少24.54万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河外事处2020年收入预算238.46万元，其中：一般公共预算收入238.46万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河外事处2020年支出预算238.46万元，其中：基本支出213.46万元，占89.52%；项目支出25万元，占10.48%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河外事处单位2019年财政拨款收支总预算238.46万元。收入包括：一般公共预算收入238.46万元。支出包括：一般公共服务支出171.69万元，社会保障就业支出43.08万元，卫生健康支出9.46万元，住房保障支出14.23万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河外事处2020年一般公共预算支出238.46万元，比上年预算数减少24.54万元，其中：
例：1.一般公共服务支出2020年预算数为171.70万元，比上年预算数减少28.30万元，下降14.15%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为43.08万元，比上年预算数增加7.08万元，增长19.67%。
3、卫生健康支出2020年预算数为9.46万元，比上年预算数减少1.54万元，下降14%。
4、住房保障支出2020年预算数为14.23万元，，比上年预算数减少1.77万元，下降11%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河外事处2020年一般公共预算基本支出238.46万元，其中：
1、工资福利支出167.3万元，主要包括：基本工资54.94万元、津贴补贴61.22万元、年终一次性奖金9.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元、职工基本医疗保险缴费7.34万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金14.23万元、其他工资福利支出5.32万元。
2、按定额管理的商品服务支出16.19万元，主要包括：办公费1.82万元、邮电费0.04万元、差旅费3.50万元、工会经费1.42万元、福利费1.78万元、其他商品和服务支出7.63万元。
3、对个人和家庭补助支出29.98万元，主要包括：退休费支出29.28万元、医疗费补助0.67万元、奖励金0.03万元。
4、项目支出25万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河外事处2020年一般公共预算支出238.46万元，其中：
1、机关工资福利支出167.29万元，主要包括：工资津补贴125.75万元、社会保障缴费23.11万元、住房公积金14.23、其他工资福利支出4.20万元。
2、机关商品服务支出41.20元，主要包括：办公经费19.04万元、委托业务费5.32万元、公务接待费10.00万元、因公出国（境）费用5.69万元、其他商品和服务支出1.15万元。
3、对个人和家庭的补助29.98万元，主要包括：社会福利和救助0.70万元、离退休费29.28万元。
依次类推。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河外事处2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河外事处2020年政府性基金预算基本支出0万元。
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河外事处2020年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河外事处2020年“三公”经费预算数为15.69万元，其中：因公出国（境）费5.69万元，公务接待费10.00万元，比上年预算数减少8.41万元，主要原因是：出国团组减少。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排15.52万元，其中：办公费1.60万元、差旅费3.50万元、福利费1.78万元、工会经费1.42万元、公务用车运行费（个人）及体检费7.18万元日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少2万元，降低11.76%。主要原因是：人员减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河外事处采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河外事处共有房屋526.8平方米,其中：办公用房526.8平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河外事处实行整体支出绩效目标涉及预算金额238.46万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
公务用车运行费（个人）指本单位因公车改革，发给单位职工个人的交通费用等。
黑龙江省人民政府绥芬河外事处
2020年7月24日