经济合作促进中心2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:经济合作促进中心

  目    录

   

  第一部分 经济合作促进中心概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 经济合作促进中心2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 经济合作促进中心2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年经济合作促进中心概况

  一、单位职责

  贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策;负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调,拟定全市国内外区域经济合作及招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施;编制全市经济合作重大项目前期费及招商引资工作资金预算,负责管理使用全市重大项目前期费及招商引资专项资金。

  二、单位机构设置

  单位共设置4个科室,包括:下设办公室、项目谋划科、招商科、财务室。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  经合中心为事业单位,总编制人数12人,在职实有人数11人,退休人员11人,其中:事业编制11人,与上年对比,事业编制增加0人;退休人员11人与上年对比,退休人员增加0人。

   

  第二部分  经济合作促进中心2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  经济合作促进中心2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  经合中心2022年收支总预算176.77万元,比上年预算数增加15.47万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

  二、关于收入总表的说明

  经济合作促进中心2022年收入预算176.77万元,其中:一般公共预算收入176.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  经济合作促进中心2022年支出预算176.77万元,其中:基本支出175.51万元,占99%;项目支出1.26万元,占1%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  经济合作促进中心2022年财政拨款收支总预算176.77万元。收入包括:一般公共预算收入176.77万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出116.16万元,社会保障和就业支出42.71万元,卫生健康支出7.21,住房保障支出10.69万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  经合中心2022年一般公共预算支出176.77万元,比上年预算数增加15.47万元,其中:

  1.一般公共服务支出2022年预算数为116.16万元,比上年预算数增加21.46万元,增长22.66%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为42.71万元,比上年预算数增加0.89万元,增长2.13%。

  3、生健康支出2021年预算数为7.21万元,比上年预算数减少0.66万元,增长1%。增长原因:比例有所微调。  

  4、住房保障支出10.69万元,增长10.21%,增长原因:工资调整。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  经合中心单位2022年一般公共预算基本支出176.77万元,其中:

  1、工资福利支出129.89万元,主要包括:基本工资40.41万元、津贴补贴52.49万元、年终一次性奖金6.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费6.12万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、住房公积金10.69万元。

  2、按定额管理的商品服务支出15.17万元,主要包括:办公费4.12万元、邮电费0.5万元、工会经费1.06万元、福利费1.21万元、其他商品和服务支出6.38万元。

  3、对个人和家庭补助支出30.45万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出29.54万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.82万元、奖励金0.09。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  经济合作促进中心2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费××万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  经合中心2022年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排15.17万元,其中:办公费4.12万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费2.43万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用8.62万元。比上年预算数增加×万元,增长15.28%。主要原因是:人员变动。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年经济合作促进中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,经合中心共有本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年经济合作促进中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额176.77万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1.26万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。