绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市绥芬河镇人民政府

  目    录

   

  第一部分 绥芬河镇单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河镇单位2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河镇单位2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年绥芬河市绥芬河镇人民政府概况

  一、单位职责

  1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;

  2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

  3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;

  4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;

  5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;

  6、指导、支持和帮助村民委员会工作;法律规定赋予的其它职责。

  二、单位机构设置

  绥芬河市绥芬河镇人民政府共设置2个办公室,包括:党建办公室、综合办公室(加挂武装部牌子)。事业机构设置5个:绥芬河镇党群服务中心,绥芬河镇便民服务中心(加挂绥芬河镇退役军人服务站牌子),绥芬河镇乡村振兴发展服务中心,绥芬河镇社会治安综合治理中心(加挂绥芬河镇网格化服务中心牌子),绥芬河镇综合文化站。绥芬河市绥芬河镇人民政府下辖11个社区居委会:友谊社区、新华社区、永安社区、山城社区、前进社区、北海社区、三合林社区、光华社区、新兴社区、铁西社区、绥兴社区;2个行政村:绥东村、前进村。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市绥芬河镇人民政府为行政单位,总编制人数62人,在职实有人数52人,其中:行政编制37人、事业编制15人,与上年对比,行政编制增加3人、事业编制增加4人;退休人员26人。与上年对比,退休人员持平。

   

  第二部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河市绥芬河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,绥芬河市绥芬河镇人民政府收入总预算1956.55万元,包括:一般公共预算拨款收入1956.55万元,比上年预算减少32.45万元。主要原因是专项支出的减少。支出总预算1956.55万元,包括:一般公共服务支出630.11万元、社会保障和就业支出146.03万元、卫生健康支出33.28万元、城乡社区支出971.66万元、农林水支出122.72万元、住房保障支出52.75万元,比上年预算减少32.45万元。主要原因是专项支出的减少。

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年收入预算1956.55万元,其中:一般公共预算收入1956.55万元,占100%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年支出预算1956.55万元,其中:基本支出1833.83万元,占93.73%;项目支出122.72万元,占6.27%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1956.55万元。收入包括:一般公共预算收入1956.55万元;一般公共服务支出630.11万元,社会保障和就业支出146.03万元,卫生健康支出33.28万元,城乡社区支出971.66万元,农林水支出122.72万元,住房保障支出52.75万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年一般公共预算支出1956.55万元,比上年预算数增加636.55万元,其中:1.一般公共服务支出2022年预算数为630.11万元,比上年预算数增加166.55万元,增长35.43%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为146.03万元,比上年预算数减少139.97万元,下降95.85%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为33.28万元,比上年预算数减少55.72万元,下降62.61%。

  4、城乡社区支出2022年预算数为971.66万元,比上年预算数增加597.66万元,增长159.8%。

  5、农林水支出2022年预算数为122.72万元,比上年预算数增加102.72万元,增长513.6%。

  6、住房保障支出2022年预算数为52.75万元,比上年预算数减少13.25万元,减少20.08%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1956.55万元,其中:

  1、工资福利支出1617.69万元,主要包括:基本工资1164.02万元、津贴补贴248.27万元、年终一次性奖金33.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元,职业基本医疗保险缴费27.20万元,公务员医疗补助缴费5.36万元,其他社会保障缴费0.72万元,住房公积金52.75万元,其他工资福利支出32.94万元。

  2、按定额管理的商品服务支出122.70万元,主要包括:办公费25.5万元、取暖费40.6万元、工会经费5.25万元、福利费10.37万元、公务用车维护运行费2.7万元,其他交通费用37.82万元,其他商品和服务支出0.46万元。

  3、对个人和家庭补助支出93.44万元,主要包括:退休费支出91.54万元、医疗费补助1.73万元、奖励金0.17万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市绥芬河镇人民政府2022年“三公”经费预算数为2.7万元,其中:公务用车运行费2.7万元,比上年预算数减少1.3万元,主要原因是没有设置公务接待费。

  公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.7万元,比上年预算数减少0.3万元,主要原因是四舍五入。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排68.8万元,其中:办公费25.5万元、办公用房取暖费40.6万元、公务用车运行维护费2.7万元。与上年基本持平。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市绥芬河镇人民政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算1万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,绥芬河市绥芬河镇人民政府账面固定资产为4690.97万元, 均为正在使用的房屋3834.46万元和通用设备629.99万元、专用设备163.52万元、家具58.20万元、图书4.8万元,无形资产3.32万元。其中:房屋面积11170.12平方米,其中:办公用房4325.52平方米,业务用房0平方米,其他用房6844.6平方米。共有车辆3台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备1台。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市绥芬河镇人民政府实行整体支出绩效目标涉及预算金额1956.55万元,绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额1956.55万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  财政拨款收入:是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  机关运行费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等    

  三公经费:本年发生的因公出国费、公务接待费、公务用车费。

   

   

   

  绥芬河市绥芬河镇人民政府

  2021年12月25日