中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会

  2021年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会预算公开情况说明

目    录

   

  第一部分 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会概况

  一、单位职责

  着力推动绥芬河片区机制体制创新,建立优化协同高效管理体系,探索实行企业化管理、市场化运行的新机制,最大限度的发挥人才作用,激发干事创业活力和发展动能。

  二、单位机构设置

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会共设置8个局,包括:党建办公室、综合办公室、制度创新局、金融服务局、国际合作促进局、综保区管理局、边合区管理局、互市贸易管理局。

  三、单位人员构成

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会为行政单位,总编制人数38人,在职实有人数35人,其中:行政编制33人、参公编制0人、事业编制2人,与上年对比,行政编制减少4人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加2人;退休人员1人。与上年对比,退休人员增加1人。

   

  第二部分  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会收入总预算为606.77万元,包括:一般公共预算拨款收入498.63万元,比上年预算减少100.72万元,主要原因是财政削减预算。支出总预算606.77万元,包括:一般公共卫生服务支出498.63万元、卫生健康支出24.31万元、社会保障和就业支出46.01万元、住房保障支出37.82万元,比上年预算增加7.42万元,主要原因是人员增加。

  二、关于收入总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年收入预算606.77万元,其中:一般公共预算收入606.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年支出预算606.77万元,其中:基本支出540.15万元,占89%;项目支出66.62万元,占11%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年财政拨款收支总预算606.77万元。收入包括:一般公共预算收入606.77万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出498.63万元,社会保障和就业支出46.01万元,卫生健康支出24.31万元,住房保障支出37.82万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年一般公共预算支出606.77万元,比上年预算数增加7.42万元,其中:

  1.一般公共服务支出2022年预算数为498.63万元,比上年预算数增加37.94万元,增长8.24%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为46.01万元,比上年预算数增加3.04万元,增长9.07%。

  3、卫生健康支出24.31万元,比上年预算数减少0.1万元,下降0.4%。

  4、住房保障支出37.82万元,比上年预算数减少33.46万元,下降46.94%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出540.15万元,其中:

  1、工资福利支出474.6万元,主要包括:基本工资143.53万元、津贴补贴201.46万元、年终一次性奖金24.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元、职工基本医疗保险缴费20.46万元、公务员医疗补助缴费(在职)3.85万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金37.82万元。

  2、按定额管理的商品服务支出62.28万元,主要包括:办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.85万元、邮电费0.9万元、差旅费5万元、工会经费3.77万元、福利费6.56万元、其他交通费用34.08万元、其他商品何服务支出0.02万元。

  3、对个人和家庭补助支出3.27万元,主要包括:退休费支出3.04万元、医疗费补助0.08万元、奖励金0.15万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无相关预算。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无相关预算。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无相关预算。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无相关预算。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排62.28万元,其中:办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.85万元、邮电费0.9万元、差旅费5万元、工会经费3.77万元、福利费6.56万元、其他交通费用34.08万元、其他商品何服务支出0.02万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加1.54万元,增长2.5%。主要原因是:做预算时有两位行政人员手续未办完,2022年初才做减编处理。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产102个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会实行整体支出绩效目标涉及预算金额606.77万元,绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额66.62万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  工会经费:反应单位按规定提取或安排的工会经费。