中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

  目    录

   

  第一部分 中共绥芬河市纪律检查委员会概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分  中共绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分  中共绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

  概况

  一、单位职责

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建设和反腐败工作。属于党的纪律检查部门。

  二、单位机构设置

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有内设机构14个:机关党的领导机构、办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五监督检查室、第六至第七审查调查室;派驻纪检监察组5个;直属事业单位1个:绥芬河市纪检监察事务保障中心;市委巡察办1个,市委巡察组3个。

  本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

三、单位人员构成

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会(含市委巡察办)为行政单位,单位编制人数72名,其中:行政编制61名,事业编制11名;在职实有61人,其中行政52人,事业9人;退养1人,离休1人,退休10人。与上年对比,行政在职减少1人,事业在职增加0人,退休增加1人。

   

  第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,中国共产党绥芬河市纪律检委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1398.24万元,包括:一般公共预算拨款收入1398.24万元,比上年预算数减少153.91万元。主要原因:人员变动。支出总预算1398.24万元,包括:一般公共服务支出1171.98万元,减少98.25万元,下降7.73%。社会保障和就业支出2022年预算数为118.80万元,比上年预算数增加5.29万元,增长4.66%。卫生健康支出2022年预算数为42.41万元,比上年预算数减少1.62万元,下降3.68%。住房保障支出2022年预算数为65.05万元,比上年预算数减少59.33万元,下降47.70%。主要原因:人员变动。

  二、关于收入总表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年收入预算1398.24万元,其中:一般公共预算收入1398.24万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入00万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年支出预算1398.24万元,其中:基本支出1088.24万元,占77.83%;项目支出310万元,占22.17%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算1398.24万元。收入包括:一般公共预算收入1398.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1171.98万元,社会保障和就业支出118.80万元、卫生健康支出42.41万元、住房保障支出65.05万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出1398.24万元,比上年预算数减少153.91万元,其中:

  例:1.一般公共服务支出2022年预算数为1171.98万元,比上年预算数减少98.25万元,下降7.73%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为118.80万元,比上年预算数增加5.29万元,增长4.66%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为42.41万元,比上年预算数减少1.62万元,下降3.68%。

  4、住房保障支出2022年预算数为65.05万元,比上年预算数减少59.33万元,下降47.70%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1088.24万元,其中:

  1、工资福利支出832.48万元,主要包括:基本工资263.25万元、津贴补贴347.43万元、年终一次性奖金41.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.93万元、职工基本医疗保险缴费35.79万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金65.05万元。

  2、按定额管理的商品服务支出209.46万元,主要包括:办公费50.92万元、印刷费5.00万元、手续费0.50万元、电费2.50万元、邮电费5.40万元、取暖费3.06万元、差旅费50.00万元、维修(护)费5.50万元、公务接待费0.64万元、工会经费6.48万元、福利费11.75万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用53.06万元、其他商品和服务支出0.25万元。

  3、对个人和家庭补助支出46.30万元,主要包括:离休费支出13.76万元、退休费支出31.56万元、医疗费补助0.75万元、奖励金0.23万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年“三公”经费预算数为52.04万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费27.00万元,公务用车运行费14.40万元,公务接待费10.64万元,比上年预算数增加28.79万元,主要原因是:办公需要,本年度增加一台公务用车的运行费,增加一台公务用车购置费。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。

  (二)公务接待费。2022年预算安排10.64万元,比上年预算数减少0.01万元,主要原因是:厉行节约,压缩“三公”经费支出。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排41.40万元,比上年预算数增加28.80万元,主要原因是:办公需要。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出0万元。表8-1政府基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排209.46万元,其中:办公费50.92万元、印刷费5.00万元、手续费0.50万元、电费2.50万元、邮电费5.40万元、取暖费3.06万元、差旅费50.00万元、维修(护)费5.50万元、公务接待费0.64万元、工会经费6.48万元、福利费11.75万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用53.06万元、其他商品和服务支出0.25万元。

  比上年预算数增加6.55万元,增长3.22%。主要原因是:公务用车增加。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年采购预算总额279.89万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算223.00万元、政府采购服务预算16.89万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆8台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车8台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年中国共产党绥芬河市纪律检查委员会实行整体支出绩效目标涉及预算金额1398.24万元,绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额310万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。