绥芬河市公证处2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市公证处

   

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  第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2021年绥芬河市公证处单位概况

  一、单位职责

  办理公证事务,出具公证证明;向社会提供法律服务;对社会性活动实施法律监督,保护国家利益和公民、法人的合法权益;普及法律知识,宣传社会主义法制,教育公民、法人和其他组织遵守法律,维护社会秩序。

  二、单位机构设置

  公证处共设置2个科室,包括:国内办公室、涉外办公室。

  本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

三、单位人员构成

  绥芬河市公证处为事业单位,总编制人数6人,在职实有人数2人,其中:事业编制2人,与上年对比,事业编制减少1人;退休人员3人,与上年对比增加1人。

   

  第二部分  绥芬河市公证处2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  绥芬河市公证处2022年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河市公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。 绥芬河市公证处2022年收支总预算71.57万元,比上年预算数减少16.93万元。收入包括:一般公共预算收入71.57万元;支出包括:公共安全支出57.46万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出1.31万元、住房保障支出2.13万元。

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市公证处2022年收入预算71.57万元,其中:一般公共预算收入71.57万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市公证处2022年支出预算71.57万元,其中:基本支出51.57万元,占72%;项目支出20万元,占28%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市公证处2022年财政拨款收支总预算71.57万元。收入包括:一般公共预算收入71.57万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:公共安全支出57.46万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出1.31万元、住房保障支出2.13万元。。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市公证处2022年一般公共预算支出71.57万元,比上年预算数减少16.93万元,其中:

  1、公共安全支出2022年预算数为57.46万元,比上年预算数减少14.26万元,降低19.9%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为10.67万元,比上年预算数增加1.65万元,增长18.2%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为1.31万元,比上年预算数减少0.72万元,降低35.5%。

  4、住房保障支出2022年预算数为2.13万元,比上年预算数减少3.6万元,减少63%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市公证处2022年一般公共预算基本支出51.57万元,其中:

  1、工资福利支出41.4万元,主要包括:基本工资8.4万元、津贴补贴10.88万元、年终一次性奖金1.36万元、机关事业单位养老保险缴费2.27万元、职工基本医疗保险缴费1.08万元、公务员医疗补助缴费0.22万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.13万元、其他工资福利支出15.02万元。

  2、按定额管理的商品服务支出1.98万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.21万元、福利费0.52万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出0.06万元。

  3、对个人和家庭补助支出8.19万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出7.97万元、抚恤金支出0万元、大额医疗费用补助(退休)0.02万元、公务员医疗补助缴费(退休)0.2万元、奖励金0万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市公证处2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相同。主要原因是:2022年没有安排此项预算。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  绥芬河市公证处2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  绥芬河市公证处2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排1.98万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.21万元、福利费0.52万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出0.06万元。主要原因是:我单位按照相关要求,压降机关运行经费支出。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市公证处采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,绥芬河市公证处共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市公证处实行整体支出绩效目标涉及预算金额71.57万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额20万元。

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  公证:是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组成部分,是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司法手段。