绥芬河市金融服务中心2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市金融服务中心

   

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市金融服务中心概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市金融服务中心2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河市金融服务中心2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年绥芬河市金融服务中心概况

  一、单位职责

  绥芬河市金融服务中心主要负责防范和化解地方性金融风险,依法维护金融市场秩序;引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新;推进农村金融改革与发展;负责全市金融市场体系建设、金融信用体系建设;监管小额贷款公司、融资性担保机构,协调银行、证券、保险等金融机构。

  二、单位机构设置

  绥芬河市金融服务中心共设置4个科室,包括:金融综合科、金融协调科、资本市场科、金融稳定科。

  绥芬河市金融服务中心为事业单位,总编制人数5人,在职实有人数4人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制4人,与上年对比,行政编制减少1人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

       第二部分 绥芬河市金融服务中心2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  参见附件部门预算公开报表,分别为收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标申报表等十一张报表。

  由于没有安排相关支出,一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表数据为空。

   

  第三部分  绥芬河市金融服务中心2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河市金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,绥芬河市金融服务中心收入总预算为53.56万元,包括:一般公共预算拨款收入53.56万元。支出总预算53.56万元,包括:社会保障和就业支出3.29万元,卫生健康支出2.44万元,金融支出44.89万元,住房保障支出2.94万元,比上年预算增加1.49万元,主要原因是金融支出支出2022年预算数为44.89万元,比上年预算数增加3.66万元,增长8.88%;卫生健康支出2022年预算数为2.44万元,比上年预算数增加0.35万元,增长16.75%;住房保障支出2022年预算数为2.94万元,比上年预算数减少2.52万元,下降46.15%。

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年收入预算53.56万元,其中:一般公共预算收入53.56万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年支出预算53.56万元,其中:基本支出43.30万元,占80.84%;项目支出10.26万元,占19.16%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年财政拨款收支总预算53.56万元。收入包括:一般公共预算收入53.56万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出3.29万元,卫生健康支出2.44万元,金融支出44.89万元,住房保障支出2.94万元

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年一般公共预算支出53.56万元,比上年预算数增加1.49万元,其中:

  1.金融支出支出2022年预算数为44.89万元,比上年预算数增加3.66万元,增长8.88%。

  2、卫生健康支出2022年预算数为2.44万元,比上年预算数增加0.35万元,增长16.75%。

  3、住房保障支出2022年预算数为2.94万元,比上年预算数减少2.52万元,下降46.15%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年一般公共预算基本支出53.56万元,其中:

  1、工资福利支出39.75万元,主要包括:基本工资11.27万元、津贴补贴13.38万元、年终一次性奖金1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、公务员医疗补助缴费(在职)0.30万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.94万元、其他工资福利支出4.51万元 。

  2、按定额管理的商品服务支出3.55万元,主要包括:办公费0.96万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.29万元、福利费0.52万元、其他交通费用1.48万元。

  3、项目支出10.26万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少0.06万元,主要原因是:未安排公务接待费。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加0万元。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数减少0.06万元,主要原因是:本年度未安排公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加0万元。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  绥芬河市金融服务中心2022年政府性基金当年拨款0万元。由于没有安排相关支出,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  绥芬河市金融服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,表8-2关于国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排3.55万元,其中:办公费0.96万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.29万元、福利费0.52万元、其他交通费用1.48万元。比上年预算数减少0.46万元,降低11.47%。主要原因是:2021年机关运行经费中增加了福利费和办公费,减少了邮电费。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市金融服务中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,绥芬河市金融服务中心部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产59个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市金融服务中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额53.56万元,绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额10.26万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。