中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:中共绥芬河市委机构编制委员会办公室

  目    录

   

  第一部分中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室  单位2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 2022年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室

  概况

  一、单位职责

  贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求,在市委和市委机构编制委员会的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

  二、单位机构设置

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共设置3个岗位,包括:综合岗位、行政岗位、事业岗位。

  本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

三、单位人员构成

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室为行政单位,总编制人数12人,在职实有人数8人,其中:行政编制4人、事业编制4人,与上年对比,无新增和减少人员;无退休人员。

   

  第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入总预算为117.87万元,包括:一般公共预算拨款收入117.87万元,比上年预算增加2.59万元,主要原因是人员工资调整。支出总预算117.87万元,包括:一般公共服务支出97.13万元,社会保障和就业支出8.27万元、卫生健康支出5.15万元、住房保障支出7.32万元,比上年预算增加2.59万元,主要原因是人员工资调整。

  二、关于收入总表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年收入预算117.87万元,其中:一般公共预算收入117.87万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年支出预算117.87万元,其中:基本支出102.87万元,占87%;项目支出15万元,占13%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算117.87万元。收入包括:一般公共预算收入117.87万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出117.87万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出117.87万元,比上年预算数增加2.59万元,其中:

  1、社会保障和就业支出2022年预算数为97.13万元,比上年预算数增加0.45万元,增长0.05%。

  2、住房保障支出2022年预算数为7.32万元,比上年预算数增加0.15万元,增长2%。增长原因主要为工资调整。

  3、卫生健康支出2022年预算数为5.15万元,比上年预算增加增长0.02万元,增长0.4%。原因主要为工资调整。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出102.87万元,其中:

  1、工资福利支出92.32万元,主要包括:基本工资26.76万元、津贴补贴35.04万元、年终一次性奖金4.67万元。

  2、按定额管理的商品服务支出10.52万元,主要包括:办公费1.83万元、手续费0.04万元、邮电费0.25万元、其他交通费5.12万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.03万元,主要包括:独生子女费0.03万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金当年拨款0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排10.52万元,其中:办公费1.83万元、差旅费1.2万元、福利费1.31万元、工会经费0.73、邮电费0.25万元。比上年预算数增加0.47万元,增长4.4%。主要原因是:人员工资调整。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额117.87万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额15万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。