绥芬河市口岸管理委员会2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市口岸管理委员会

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  第一部分 绥芬河市口岸管理委员会概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市口岸管理委员会2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河市口岸管理委员会2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年绥芬河市口岸管理委员会概况

  一、单位职责

  1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构,负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。

  2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,并结合本口岸的具体情况制定实施细则。

  3、督促检查口岸检查、检验单位,按自己的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫工作。

  4、组织平衡口岸的外贸运输计划,检查和贯彻执行国家下达的运输计划,并加强预测、预报工作。

  5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组会议,及时解决疏运工作中出现的各种问题,保证口岸畅通。

  6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾和工作纠纷,遇有紧急情况有权作出仲裁。

  7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅游管理费,代市地税局征收旅游管理税。

  8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实施,并促其同步进行。

  9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治安综合治理的宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查,提出处理意见。

  10、开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见。

  11、负责口岸信息化工作,积极推动、协调、整合各方面的资源,建设电子口岸,提升口岸综合服务水平。

  12、承办上级领导交办的其他事项。

  二、单位机构设置

  绥芬河市口岸管理委员会共设置3个科室,包括:下设办公室、公路科、铁路科。一个下属事业单位,口岸事业发展中心。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市口岸管理委员会为行政单位,总编制人数18人,在职实有人数17人,其中:行政编制8人、事业编制9人,与上年对比,行政编制增加2人;退休人员23人。

   

  第二部分 绥芬河市口岸管理委员会2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  绥芬河市口岸管理委员2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河市口岸管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,绥芬河市口岸管理委员会收入总预算为1504.67万元,包括:一般公共预算拨款收入1504.67万元,比上年预算增加31.06万元,主要原因是人员增加。支出总预算1504.67万元,包括:一般公共卫生服务支出1376.34万元、社会保障和就业支出97.27万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出19.02万元,比上年预算增加31.06万元,主要原因是人员增加。

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年收入预算1504.67万元,其中:一般公共预算收入1504.67万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年支出预算1504.67万元,其中:基本支出348.72万元,占23.18%;项目支出1155.95万元,占76.82%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年财政拨款收支总预算1504.67万元。收入包括:一般公共预算收入1504.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1376.34万元,社会保障和就业支出97.27万元,卫生健康支出12.04万元,住房保障支出19.02万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年一般公共预算支出1504.67万元,比上年预算数增加31.06万元,其中:

  1、一般公共服务支出2022年预算数为1376.34万元,比上年预算数增加38.07万元,增长2.84%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为97.27万元,比上年预算数增加3.44万元,增长3.67%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为12.04万元,比上年预算数增加1.55万元,增加14.78%。

  4、住房保障支出2021年预算数为19.02万元,比上年预算数减少12万元,减少38.68%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年一般公共预算基本支出348.72万元,其中:

  1、工资福利支出245.13万元,主要包括:基本工资76.07万元、津贴补贴90.03万元、奖金12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、职工基本医疗保险缴费10.10万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费支出0.26万元、住房公积金19.02万元、其他工资福利支出14.07万元。

  2、按定额管理的商品服务支出27.89万元,主要包括:办公费3.32万元、电话通讯费0.8万元、差旅费2.00万元、培训费0.18万元、工会经费1.9万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用13.06万元、退休人员公用经费0.46万元。

  3、对个人和家庭补助支出75.7万元,主要包括:退休费支出72.44万元、生活补助1.45万元、医疗费补助支出1.73万元、奖励金0.08万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年“三公”经费预算数为1.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.8万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少0.3万元,主要原因是:2022年度无公务接待费。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:没有因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数减少0.3万元,主要原因是:2022年度无公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排1.8万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:公务用车购置及运行费预算没有变化。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  绥芬河市口岸管理委员会2022年本部门机关运行经费预算安排27.89万元,其中:办公费3.32万元、邮电费0.8万元、印刷费0万元、差旅费2.00万元、会议费0万元、工会经费1.9万元、福利费4.37万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.8万元以及其他费用13.7万元。比上年预算数增加2.72万元,增加10.81%。主要原因是2022年度行政人员增加两人。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市口岸管理委员会采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,绥芬河市口岸管理委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上应用软件一套。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市口岸管理委员会实行整体支出绩效目标涉及预算金额1504.67万元,绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额1155.95万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

  政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

  行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。