绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算公开

   

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市会展事务服务中心概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年绥芬河市会展事务服务中心概况

  一、单位职责

  1.作为中国国际口岸贸易博览会的执行机构,负责执委会日常事务和绥博会日常工作;

  2.贯彻执行上级有关会展工作的方针政策和工作部署;

  3.负责组织管理和推动全是会展业的发展,拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施,促进全市国际经贸合作与交流;

  4.策划并承办会展项目和活动,培育本土会展节庆活动品牌;

  5.归口管理和指导全市会展行业,对各类会展机构和会展公司进行资质审查;对各类会展节庆活动进行登记备案和审批指导,承担培育规范会展市场责任;

  6.负责全市会展产业的宣传推广工作,收集、整理和发布国内外会展信息,提供会展从业人员的培训服务;

  7.承办好市委、市政府交办的会展节庆任务,创新策划会展产业发展规模,实现科学、健康、有序发展;

  8.负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作;

  9.做好内引外联和会展市场调研,培植会展市场,拓宽会展渠道,丰富会展资源;

  10.负责本单位及单位职责范围内的安全工作;

  11.承办市委、市政府交办的其它工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市会展事务服务中心共设置4个科(股),包括:发展规划部、招商招展部、运营推广部、综合办公室。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市会展事务服务中心为市人民政府直属事业单位,总编制人数9人,在职实有人数7人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制7人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加0人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,会展事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,会展事务服务中心收入总预算为287.04万元,包括:一般公共预算拨款收入287.04万元,比上年预算增加101.54万元,主要原因是项目支出增加及工资变动。支出总预算287.04万元,包括:一般公共服务支出69.12万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.09万元、卫生健康支出4.56万元、商业服务业等支出200万元、住房保障支出6.26万元。比上年预算增加101.54万元,主要原因是项目支出增加及工资变动。.

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年收入预算287.04万元,其中:一般公共预算收入287.04万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年支出预算287.03万元,其中:基本支出87.03万元,占30%;项目支出200万元,占70%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年财政拨款收支总预算287.04万元。收入包括:一般公共预算收入287.04万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出69.12万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.09万元、卫生健康支出4.56万元、商业服务业等支出200万元、住房保障支出6.26万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年一般公共预算支出287.04万元,比上年预算数增加101.54万元,其中:

  1、一般公共服务支出2022年预算数为69.12万元,比上年预算数减少93.29万元,下降57.44%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为7.09万元,比上年预算数增加0.12万元,增长1.69%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为4.56万元,比上年预算数增加0.01万元,增长0.21%。

  4、商业服务业等支出2022年预算数为200万元,比上年预算数增加100万元,增长50%。

  5、住房保障支出2022年预算数为6.26万元,比上年预算数减少5.31万元,45.89%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年一般公共预算基本支出287.04万元,其中:

  1、工资福利支出79.69万元,主要包括:基本工资24.05万元、津贴补贴28.71万元、年终一次性奖金3.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、公务员医疗补助缴费(在职)0.64万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金6.26万元、其他工资福利支出4.95万元。

  2、按定额管理的商品服务支出7.32万元,主要包括:办公费1.22万元、邮电费0.25万元、差旅费1.47万元、工会经费0.62万元、福利费1.13万元、其他交通费用2.63万元。

  3、对个人和家庭补助支出0.02万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.02万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市会展服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  会展事务服务中心2022年政府性基金预算支出为0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  会展事务服务中心2022年国有资本经营预算支出为0万元,表8-2国有资本经营预算支出数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排7.32万元,其中:办公费1.22万元、印刷费0万元、差旅费1.47万元、会议费0万元、福利费1.13万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用3.5万元。比上年预算数减少0.13万元,降低1.74%。主要原因是:本年度压缩公用经费支出。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市会展服务中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,0部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市会展事务服务中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额287.04万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额200万元。

   

  第四部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

  七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。