绥芬河市商务局2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市商务局

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  第一部分 绥芬河市商务局单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市商务局单位2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河市商务局单位2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年绥芬河市商务局单位概况

  一、单位职责

  (一)贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作,对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)负责推进流通产业结构发展,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责全市煤炭流通市场、成品油流爱的监督管理。

  (三)拟定市内易发展规划,促进城级市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

  (四)拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

  (六)贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。推进全市进出品贸易标准化工作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等国家安全相关的进出口工作。

  (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设。

  (九)处理全市在国外(地区)经贸关系中的相关事务,负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

  (十)组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

  (十一)指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规,合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

  (十二)负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督对外直接投资、以外承包工程,对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。牵头和拟订境外投资管理办法和具体政策,依法监督管理全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

  (十三)拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施,指导管理对俄边境小额贸易,负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

  (十四)牵头拟订全市经济类开发共发展规划和相关政策。指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区(含经济类和科学类)情况

  (十五)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

  (十六)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作,指导本行业领域单位的安全生产工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市商务局共设置4个内设机构:

  (一)办公室。负责会议组织、综合协调、文电处理、督查督办、政务公开、秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、保密保卫、后勤服务等日常工作。

  拟定全市商务事业中长期发展规划并组织实施。组织对外贸易、经济合作、现代市场体系和现代化流通方式发展趋势的调查研究并提出对策建议。研究对外开放、国内外贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议。研究提出健全现代市场体系、商务运行和结构调整的重大问题及相关政策建议。研究和制定扶持外贸企业发展的资金奖励优惠政策。负责省外贸发展金等项目的审核、申办、拨付。

  (二)对外贸易科。拟定全市对外贸易发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。分析国际经贸形势和我市进出口情况,研究和提出促进对外经贸活动的措施并组织实施。组织境内外交易会的参展洽谈工作。负责全市辖区对外贸易经营者备案登记,负责进口商品宏观管理,申办进出口商品配额、许可证。负责加工贸易的管理工作。协调管理外贸经营秩序。负责各类对外贸易、国际货运代理经营权的审核、申报、更名及备案工作。审批进出口经营权。负责机电产品进出口相关工作。负责与海关、外汇管理等部门联系沟通,协调解决进口海关限价、出口收汇核销等方面存在的问题。研究提出与商务工作相关的财税、金融等政策建议。承担有关业务资金、专项基金等具体使用和管理工作。

  (三)内贸管理科。负责全市国内贸易的指导与监管,贯彻执行国家、省关于发展国内贸易的法律法规及方针政策。指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工作,培育、发展和完善市场体系。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。按有关规定对直销、商业特许经营等行业进行监督管理。负责全市再生资源回收利用、报废汽车回收、二手车交易行业管理。负责全市煤炭流通市场、成品油流通市场的监督管理。

  (四)对外经济合作和外商投资管理科。负责管理和监督全市对俄罗斯投资、承包工程、劳务合作、设计咨询等经济合作业务。承担全市对俄直接投资、承包工程和劳务合作及境外就业统计工作。承担对俄劳务和境外就业人员权益保护的相关工作。审核、申报、核准对俄投资设立企业、对俄经济合作企业经营资格。协调联系全市驻外及域外驻绥官方和企业商务机构,发展全市与俄罗斯相关城市和部门的经贸关系。

  负责协调组织有关部门制定外商投资的优惠政策。综合、分析、研究全市外商投资情况。负责权限内的外商投资企业项目合同、章程的审批。监督全市外商投资企业合同、章程的履行并协调解决有关问题。负责外商投资企业的年审工作。负责全市利用外资情况的统计、上报工作。

  机关党的机构。负责机关及所属单位党群等工作

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市商务局为行政单位,总编制人数38人,在职实有人数32人,其中:行政编制12人、参公编制0人、事业编制20人,与上年对比,行政编制减少1人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加6人;退休人员16人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分 绥芬河市商务局2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  绥芬河市商务局单位2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,绥芬河市商务局收入总预算为2959.01万元,包括:一般公共预算拨款收入2959.01万元,比上年预算增加2510.29万元,主要原因是新增外贸发展金。支出总预算2959.01万元,包括:一般公共服务支出372.41万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出84.92万元、卫生健康支出20.89万元、商业服务业等支出2450万元、住房保障支出30.79万元。比上年预算增加2510.29万元,主要原因是新增商业服务业等支出中的外贸发展金。

  二、关于收入总表的说明

  绥芬河市商务局单位2022年收入预算2959.01万元,其中:一般公共预算收入2959.01万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  绥芬河市商务局单位2022年支出预算2959.01万元,其中:基本支出479.33万元,占16.20%;项目支出2479.68万元,占83.80%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  绥芬河市商务局单位2022年财政拨款收支总预算2959.01万元。收入包括:一般公共预算收入2959.01万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出372.41万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出84.92万元、卫生健康支出20.89万元、商业服务业等支出2450万元、住房保障支出30.79万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市商务局单位2022年一般公共预算支出2959.01万元,比上年预算数增加2510.29万元,其中:

  1.一般公共服务支出2022年预算数为372.41万元,比上年预算数增加71.22万元,增长23.65%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为84.92万元,比上年预算数增加5.11万元,增长6.40%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为20.89万元,比上年预算数增加3.14万元,增长17.69%。

  4、商业服务业等支出2022年预算数为2450万元,比上年预算数增加2450万元,增长100%。

  5、住房保障支出2022年预算数为30.79万元,比上年预算数减少19.17万元,下降38.37%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市商务局单位2022年一般公共预算基本支出479.33万元。

  1、工资福利支出382.85万元,主要包括:基本工资116.26万元、津贴补贴160.13万元、年终一次性奖金19.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、职工基本医疗保险缴费17.76万元、公务员医疗补助缴费(在职)3.13万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金30.79万元。

  2、按定额管理的商品服务支出43.71万元,主要包括:办公费11.04万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.40万元、差旅费1.00万元、工会经费3.07万元、福利费6.23万元、其他交通费用20.65万元、其他商品和服务支出0.32万元。

  3、对个人和家庭补助支出52.77万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出47.89万元、抚恤金支出0万元、生活补助3.62万元、医疗费补助1.20万元、奖励金0.06万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市商务局单位2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少3万元,主要原因是:受疫情影响,减少因公出国(费)。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数减少3万元,主要原因是:受疫情影响,减少因公出国(费)。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  绥芬河市商务局2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  绥芬河市商务局2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排43.71万元,其中:办公费11.04万元、印刷费0万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费6.23万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用25.44万元。比上年预算数增加6.75万元,增长18.26%。主要原因是:本单位减少1人,新增6人。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年绥芬河市商务局单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,绥芬河市商务局部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年绥芬河市商务局单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额2959.01万元,绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额2479.68万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  行政运行:反映各级商务局的行政支出。

  商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。