绥芬河市供销合作社联合社2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:绥芬河市供销合作社联合社

   

  目    录

   

  第一部分 供销合作社联合社概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 供销合作社联合社2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年供销合作社联合社概况

  一、单位职责

  (一)贯彻落实国家供销总社、省供销社文件精神,结合自身工作实际,制定我市供销社发展思路和发展规划,指导并组织实施全市供销社的改革与发展。

  (二)贯彻落实国家、省、市有关农业、农村、农民工作的方针、政策,建立和完善新型农业社会化经营服务体系;协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展供销工作的政策建议,维护供销社的合法权益。  

  (三) 负责供销经营业务建设。做强农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用、烟花爆竹等经营的组织、协调和行业管理。承担对农村合作经济组织的指导、协调、服务和管理。领办和发展农民专业合作社,参与农民专业合作社示范社建设,推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。 

  (四)负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、培训工作;对食用菌产业发展进行技术培训、跟踪服务、监督、检查等综合性工作。

  (五)负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。

  (六)负责供销合作社职工队伍建设,提高职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

  (七)执行全国供销总社、省供销社、牡丹江市供销社的决议、决定,履行应承担的义务,代表市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。  

  (八)完成市委、市政府交办的其他工作。  

  二、单位机构设置

  供销社共设置6个科室,包括:下设监事会、理事会、办公室、党务办公室、财务科、业务科(食用菌办)。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市供销合作社联合社为参公单位,总编制人数6人,在职实有人数4人,其中:参公编制2人、在职不在编2人(历史遗留)。与上年对比,参公编制减少1人;退休人员3人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  供销合作社联合社2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年供销社收入总预算为66.95万元,包括:一般公共预算拨款收入63.53万元,比上年预算增加3.42万元,主要原因是一是纳入预算管理的固定资产出租收入增加;二是参公人员工伤保险纳入预算。。支出总预算66.95万元,包括:卫生健康支出2.05万元、社会保障和就业支出11.46万元、商业服务业等支出50.12万元、住房保障支出3.32万元,比上年预算增加3.42万元,主要原因是一是纳入预算管理的固定资产出租收入增加;二是参公人员工伤保险纳入预算。

  二、关于收入总表的说明

  供销合作社联合社2022年收入预算66.95万元,其中:一般公共预算收入66.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  供销合作社联合社2022年支出预算66.95万元,其中:基本支出65.95万元,占98.51%;项目支出1万元,占1.49%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算66.95万元。收入包括:一般公共预算收入66.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.46万元、卫生健康支出2.05万元、商业服务业等支出50.12万元、住房保障支出3.32万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  供销合作社联合社2022年一般公共预算支出66.95万元,比上年预算数增加3.42万元,其中:

  1.一般公共服务支出2022年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,与上年持平。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为11.46万元,比上年预算数增加0.05万元,增长0.43%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为2.05万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  4、商业服务业等支出2022年预算数为50.12万元,比上年预算数增加6.86万元,增长13.69%。

  5、住房保障支出2022年预算数为3.32万元,比上年预算数增加(减少)0万元,与上年持平。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出65.95万元,其中:

  1、工资福利支出53.52万元,主要包括:基本工资13.18万元、津贴补贴17.04万元,主要包括津贴补贴16.14万元、采暖补贴(在职)0.9万元、年终一次性奖金2.12万元;机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元;职工基本医疗保险缴费1.71万元,主要包括基本医疗保险缴费(在职)1.69万元、公务员医疗补助缴费(在职)0.34万元、大额医疗费用补助(在职)0.02万元;其他社会保障缴费0.05万元,主要包括工伤保险缴费0.05万元;住房公积金3.32万元;其他工资福利支出12万元。

  2、按定额管理的商品服务支出4.94万元,主要包括:办公费0.84万元、邮电费0.02万元、差旅费0.3万元、维修(护)0.1万元、工会经费0.33万元、福利费0.71万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出(退休人员公用经费)0.06万元。

  3、对个人和家庭补助支出7.49万元,主要包括:离休费支出0万元,退休费支出7.27万元,主要包括退休工资6.47万元、采暖补贴(退休)0.8万元、抚恤金支出0万元,医疗费补助0.22万元,主要包括大额医疗费用补助(退休)0.02万元、公务员医疗补助缴费(退休)0.2万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  供销合作社联合社2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排4.94万元,其中:办公费0.84万元、印刷费0万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费0.41万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用3.29万元。比上年预算数减少0.18万元,降低3.64%。主要原因是:本年度压缩公用经费支出。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年供销合作社联合社采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,供销合作社联合社共有房屋1621.47平方米,其中:办公用房1621.47平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年供销合作社联合社实行整体支出绩效目标涉及预算金额66.95万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

  其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

   财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。