中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局

  目    录

   

  第一部分 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分  2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局概况

  一、单位职责

  (一)负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策争取和工作落实;

  (二)负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防、检验检疫等中省直单位;

  (三)承办其他日常工作。

  二、单位机构设置

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局下设办公室、党办、对处联络科、市场管理科、财务科等内设科室。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局为行政单位,总编制人数5人,在职实有人数5人,其中事业编制5人,与上年对比,事业编制减少1人(原离岗创业人员,经过本人申请,办理辞职);退休人员5人。

   

  第二部分  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

   

  第三部分  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入总预算356.33万元,比上年预算数增加29.8万元,因煤炭价格上涨,导致公用取暖费上调。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:支出总预算356.33万元,包括:一般公共服务支出325.57万元、社会保障和就业支出23.14万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出4.48万元,主要原因是因煤炭价格上涨,导致公用取暖费上调。

  二、关于收入总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年收入预算356.33万元,其中:一般公共预算收入356.33万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年支出预算356.33万元,其中:基本支出111.33万元,占31%;项目支出245万元,占69%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年财政拨款收支总预算356.33万元。收入包括:一般公共预算拨款收入356.33万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出325.57万元,社会保障和就业支出23.14万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出4.48万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年一般公共预算支出356.33万元,比上年预算数增加29.8万元,其中:

  1、行政运行2022年预算数为80.57万元,比上年预算数增加34.58万元,增长43%。

  2、一般行政管理事务2022年预算数为245万元,与上年持平。

  3、行政单位离退休2022年预算数为18.06万元,比上年预算数增加0.5万元,上升2%。

  4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为5.08万元,比上年预算数减少0.98万元,下降19%。

  5、卫生健康支出2022年预算数为3.14万元,比上年预算数减少1.02万元,下降32%。

  6、住房公积金2022年预算数为4.48万元,比上年预算数减少0.06万元,下降1%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年一般公共预算基本支出356.33万元,其中:

  1、工资福利支出88万元,主要包括:基本工资16.91万元、津贴补贴24.31万元、年终一次性奖金2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、公务员医疗补助缴费(在职)0.46万元其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.48万元、其他工资福利支出31.16万元。

  2、按定额管理的商品服务支出5.6万元,主要包括:办公费1万元、邮电费0.55万元、差旅费1万元、工会经费0.45万元、福利费1.06万元〔其中福利费0.56万元、体检费(在职)0.25万元、体检费(退休)0.25万元〕、其他交通费用1.44万元、退休人员公用经费0.1万元。

  3、对个人和家庭补助支出17.73万元,主要包括:退休工资支出15.63万元、采暖补贴(退休)1.7万元、大额医疗费用补助(退休)0.04万元、公务员医疗补助缴费(退休)0.34万元。奖励金0.02万元。

  项目支出245万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。比上年预算数增加(减少)0万元(本年度没有安排三公经费支出预算支出)。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2关于国有资本经营预算支出表的说明

  中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排5.6万元,其中:办公费1万元、邮电费0.55万元、差旅费1万元、福利费1.06万元、工会经费0.45万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.1万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少0.16万元,降低2%。主要原因是:缩减办公经费。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产90.8万元,其中:通用设备72.26万元、专用设备0万元、家俱用具18.17万元、无形资产0.37万元。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局实行整体支出绩效目标涉及预算金额356.33万元,绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额245万元。

   

  第四部分   名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  行政运行:是一个动态的过程,主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职,同时又互相联系、互相配合,才能使行政管  理活动有效地进行。

  一般行政管理事务:反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。