中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2022年部门预算

发布时间:  2022-03-18 来源:中国国际贸易促进委员会绥芬河支会

  目    录

   

  第一部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年部门预算报表

  一、表1收支总表

  二、表2收入总表

  三、表3支出总表

  四、表4财政拨款收支总表

  五、表5一般公共预算支出表

  六、表6一般公共预算基本支出表

  七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

  八、表8政府性基金预算支出表

  九、表9项目支出表

  十、表10项目支出绩效表

  十一、表11整体支出绩效目标申报表

  第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分  2022年中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位概况

  一、单位职责

  开展同世界各国、各地区经贸界、商会及其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作;参与或同国外相应机构和办有关国际贸易方面的交流活动;为企业提供涉外经济法律咨询,办理调解争议案件、代理涉外经济仲裁、诉讼业务,代理承办专利申请、商标注册,承办有关知识产权、业务咨询、争议代理服务;贯彻落实市委市政府有关发展会展的战略、方针、政策。

  二、单位机构设置

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会设2个内设机构。

  (一)办公室。

  负责会议组织、综合协调、文电处理、督察督办、政务公开、秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、保密保卫、后勤服务等日常工作;负责党务及群团组织工作

  (二)业务科。

  拟定全市展会发展规划、年度计划、政策措施并组织实施;分析国际经贸形势,研究和提出促进经贸活动的措施并组织实施;组织境内外交易会的参展洽谈工作。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  中古国际贸易促进委员会单位为参公单位,总编制人数6人,在职实有人数5人,其中:行政编制0人、参公编制5人、事业编制5人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2022年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2022年度部门预算整体支出绩效目标申报表

  

  第三部分  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年部门预算情况说明

   

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,中国国际贸易促进委员会绥芬河支会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中国国际贸易促进委员会绥芬河支会收入总预算为73.27万元,包括:一般公共预算拨款收入73.27万元,比上年预算减少0.21万元,主要原因是养老保险基数下调。支出总预算73.27万元,包括:一般公共服务支出55.79万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.48万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出4.91万元。比上年预算减少0.21万元,主要原因是养老保险基数下调。

  二、关于收入总表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年收入预算73.27万元,其中:一般公共预算收入73.27万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于支出总表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年支出预算73.27万元,其中:基本支出73.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年财政拨款收支总预算73.27万元。收入包括:一般公共预算收入73.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出55.79万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出9.48万元,卫生健康支出3.09万元,住房保障支出4.91万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年一般公共预算支出73.27万元,比上年预算数减少0.21万元,其中:

  1.一般公共服务支出2022年预算数为55.79万元,比上年预算数增加4.23万元,增长8.20%。

  2、社会保障和就业支出2022年预算数为9.48万元,比上年预算数增加0.09万元,增长0.97%。

  3、卫生健康支出2022年预算数为3.09万元,比上年预算数减少0.19万元,下降5.79%。

  4、住房保障支出2022年预算数为4.91万元,比上年预算数减少4.33万元,下降46.86%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年一般公共预算基本支出73.27万元,其中:

  1、工资福利支出61.75万元,主要包括:基本工资18.95万元、津贴补贴26.02万元、年终一次性奖金3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元、公务员医疗补助缴费(在职)0.50万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.91万元。

  2、按定额管理的商品服务支出7.66万元,主要包括:办公费1.35万元、手续费0.75万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0.75万元、工会经费0.49万元、福利费0.91万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.02万元。

  3、对个人和家庭补助支出3.86万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出3.76万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.08万元、奖励金0.02万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算,上年度没有支出,故本年度未做预算。

  八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2022年政府性基金预算支出0万元,表8-1政府性基金预算支出表数据为空。

  八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明

  中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2022年国有资本经营预算支出0万元,表8-2国有资本经营预算支出表数据为空。

  九、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算安排7.66万元,其中:办公费1.35万元、印刷费0万元、差旅费0.75万元、会议费0万元、福利费0.91万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用4.65万元。比上年预算数增加(减少)0.18万元,降低2.30%。主要原因是:本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算。

  十、关于政府采购预算支出情况说明

  2022年中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十一、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2022年1月,中国国际贸易促进委员会绥芬河支会部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十二、关于项目支出绩效目标的说明

  根据规定,2022年中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额73.27万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  商贸事务:反映各级贸促会的行政事业支出。

  其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。