绥芬河市人力资源和社会保障局部门2020年部门决算及有关情况说明
目 录
第一章 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
一、部门基本支出绩效目标完成情况表
二、部门基本支出绩效自评表
三、部门基本支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2020年度部门决算报表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。
二、内设机构及编制
绥芬河市人力资源和社会保障局共设置3个科，包括：下设办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理科。总编制人数51人。
2020年末绥芬河市人力资源和社会保障局实有人数27人，其中：行政人员11人、参公人员7人、事业人员9人、离休人员0人、退休人员0人。
与2019年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中：行政人员减少1人、参公人员增加7人、事业人员减少2人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报范围包括：绥芬河市人力资源和社会保障局本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
1.绥芬河市人才服务中心
2.绥芬河市人力资源和社会保障局信息中心
3.绥芬河市劳动保障监察局
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入2731.32万元（其中：财政拨款收入2731.15万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0.17万元。），同比上年收入增加1161.59万元，主要原因为：将劳动保障监察局纳入人社局管理。一般公共预算财政拨款收入2731.15万元，同比上年增加1161.65万元，主要原因：将劳动保障监察局纳入人社局管理。年初结转和结余0.23万元。
本年度支出1884.42万元，（其中：基本支出623.13万元，项目支出1261.3万元），同比上年减少535.4万元。一般公共预算财政拨款支出623.13万元，同比上年增加173.07万元，原因：将劳动保障监察局纳入人社局管理。比年初预算增加191.88万元，原因：将劳动保障监察局纳入人社局管理。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：与上年数据一致。年末结转和结余847.13万元。
二、“三公”经费支出说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.04万元，比年初预算减少0.04万元，原因为厉行节约，减少接待。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出比去年增加0.04万元，完成预算的50%，原因为接待外单位调查人社职工相关事宜。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加0.04万元，原因为公务接待。其中：公务接待费支出0.04万元，比上年增加0.04万元，原因为：接待外单位调查人社职工相关事宜。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是无因公出国出境人员。
公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是无公务用车。
国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待1批次、3人次。与上年相比，增加1批、增加3人次，主要原因是外单位调查。
三、机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出623.13万元，比2019年增加572.37万元，增长1127.6%。主要原因是：将劳动保障监察局纳入人社局管理、疫情增加专项支出。
四、政府采购支出说明
2020年度本部门政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金606.89万元，占一般公共预算支出总额的97.39%。
2、基本支出绩效评价情况
组织对“绥芬河市人力资源和社会保障局”“绥芬河市人才服务中心”“绥芬河市人力资源和社会保障局信息中心”3个部门（单位）开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出593.19万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位基本按时按量完成年度总体目标。
3、项目绩效评价情况
共组织对“VPN专线”“人脸识别认证”“社保卡制卡费”“业务费”4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出13.7万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局开拓创新，扎实工作，较好地完成了工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映VPN专线、人脸识别认证、社保卡制卡费、业务费项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使人社各项业务现代化和管理程序的规范化；二是为社会保障领域各项业务应用提供介质平台为目标，全力推行社会保障卡发行和应用。发现的问题及原因：一是受疫情防控影响，餐饮、旅游、娱乐、商场等吸纳就业能力较强的服务行业还没有完全复苏，一段时间内对就业产生不利影响；二是社会劳动关系协调压力日益增大，劳动权益保障诚信体系不健全，构建和谐劳动关系基础还不扎实，企业用工不够规范，未依法签订劳动合同和恶意拖欠工资的现象还时有发生。下一步改进措施：一是进一步推进就业创业工作；二是进一步推进人事人才工作。
项目绩效自评综述：从整体情况来看，我局严格按照年初预算，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
七、人力资源和社会保障管理事物：反应人力资源和社会保障管理事物支出。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价