绥芬河市两新工委2020年度部门决算

发布时间:  2021-09-10 来源:绥芬河市两新工委

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  第一章 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门基本支出绩效评价

  一、部门基本支出绩效目标完成情况表

  二、部门基本支出绩效自评表

  三、部门基本支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

  第一章 2020年度部门决算报表

  附件:2020年度部门决算报表

   

  第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  (一)基本情况。

  1.主要职能

  负责本地区“两新”组织党的工作的综合协调和政策制定,检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党的工作。宣传和贯彻党的路线、方针、政策,促进上级党组织各项决策部署在“两新”组织的贯彻落实;向市委提出加强“两新”组织党的工作的意见;研究制定加强“两新”组织党的工作的政策和规划;直接联系管理一部分规模和影响较大的“两新”组织,指导有关部门、相应机构抓好行业和“两新”组织党建工作、基层组织建设、党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因

  绥芬河市两新工委为全额拨款行政单位,无内设科室。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因

  绥芬河市两新工委编制数1人,年末实有0人,原因为人员调出,无离退休人员。

  (二)当年取得的主要事业成效

  (一)抓重点,强担当,画好疫情防控“同心圆”。一是依据疫情形式,抓好“两新”党组织复产及党建活动。深入细致做好“两新”组织摸底排查工作,做到“五清”,即经营运行情况清、出资人(负责人)情况清、党员和职工队伍情况清、建立党组织情况清、党建工作指导员选派情况清。加强党建工作指导,选派80名党建指导员深入企业指导复工复产筹备工作。扎实做好“两新”组织发展党员工作,发展“两新”党员36名。以“把初心落在行动上,把使命担在肩膀上”为主题,组织“两新”党组织开展“抗疫情、美家园、当先锋”主题党日活动。二是抗疫防控不掉队,展现担当作为,积极踊跃行动。发挥“两新”党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,为疫情防控和复工复产注入“红色动力”。组织“两新”组织各非公企业和社会组织勇担社会责任,到防疫一线积极捐资捐物,主动投入疫情防控工作,配合落实防控各项措施,为防控大局作出“两新组织”贡献。在市“两新”工委的积极发动下,各非公企业和社会组织结合自身资源优势,调动相关企业协会,紧盯疫情防控各环节紧缺物资,主动担当作为,帮助解决防控工作实际问题,30余个“两新”党组织捐款捐物达170万元。《众志成城抗疫情“两新”组织在行动》信息在新华网发布,点击量超过10万次。

  (二)抓学习,强素质,树好干事创业“风向标”。一是抓学习教育,在疫情防控特殊时期,通过网络平台、学习强国APP、微信群等多种方式进行理论学习,涵盖两会精神、抗“疫”一线典型事迹等内容,举办“辛巴赫”杯线上答题活动,题目涵盖绥芬河市情、自贸区政策、疫情防控等内容,共14730人次参与,充分调动广大干部职工及“两新”组织党员学习的主动性和积极性。二是抓技能提高,组织企业开展“安康杯”劳动竞赛,激发广大企业职工安全意识和职业技能,黑龙江辛巴赫精酿啤酒有限公司等2家单位被评为牡丹江市“安康杯”劳动竞赛优胜单位,绥芬河市山鑫木业叉车班组被评为牡丹江市“安康杯”劳动竞赛优胜班组,国林木业党总支黄大伟等2人被评为牡丹江市“安康杯”优秀个人。三是抓示范引领,充分挖掘企业集体及个人先进事迹,并上报市委,绥芬河友谊木业(集团)有限公司党支部获评黑龙江省先进基层党组织称号。

  (三)抓组织,强发展,做好经济发展“助推器”。一是结合全市党政机构改革同步调整“两新”工委成员单位及工委委员,研究存在问题、拧紧工作发条,做到不空档、不脱扣、不松劲。二是搭建组织部(“两新”工委),两区、两镇、教育等“两新”组织所属党(工)委和基层“两新”党组织三级联考联评体系,制定“两新”党建工作和“两新”党组织两项年度工作任务清单,对标对表、评议考核,以实绩去衡量“两新”党建工作开展的质效。三是全力推动“两新”党建融入城市党建,一方面树起标杆,重点做好全市50人以上非公企业、规上企业党组织组建工作,实现应建尽建、单独组建;另一方面密织网络,以社区为主线,串联起“小个专”和流动党员聚集的商务楼宇和商圈市场,发挥共商共治、互融互联作用,构建起共驻共建的党建新格局。

  二、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市两新工委2020年度部门决算编报范围包括:绥芬河市两新工委本级。

  2020年末中共绥芬河市直属非公有制经济组织和社会组织工作委员会实有人数0人,其中:行政人员0人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。

  与2019年度决算相比,年末实有人数增加0人,其中:行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

   

  第二部分 2020年度部门决算表

  参见2020年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入38.07万元,(其中:财政拨款收入38.07万元),年初结转和结余0万元。同比上年收入减少5.93万元,主要原因为:缩减费用。

  党建工作2020年支出38.07万元,项目支出38.07万元。本年度支出总额同比上年减少5.93万元,减少13%,原因:缩减经费。一般公共预算财政拨款支出38.07万元,同比上年减少5.93万元,原因:缩减经费。

  一般公共预算财政拨款收入38.07万元,与年初预算持平。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款支出38.07万元,与年初预算持平,其中一般公共服务支出38.07万元,占比为100%。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款项目支出38.07万元;比年初预算持平。其中办公费支出5.15万元,印刷费1.94万元,咨询费0.14万元,其他商品和服务支出30.84万元。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金支出0万元,同比上年增加0万元,原因:本部门没有安排相关支出。

  “三公”经费支出情况说明

  1、与年初预算数对比情况

  “三公经费”年初预算0万元。其中:因公出国(境)费用支出增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出0万元,原因为控制 “三公经费”支出。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加0万元,原因为无变化;公务用车购置费支出0万元,比上年增加0万元,原因为无变化;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加0万元,原因为无变化;公务接待费支出0万元,原因严格控制三公经费支出。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2020年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比无变化。

  公务用车购置数及保有量:2020年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比无变化。

  国内公务接待的批次、人数:2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年无变化。

  三、机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,减少0%。主要原因是:严格控制经费支出,压缩经费。

  四、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆数;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金38.07万元,占一般公共预算支出总额的100%。

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。

  组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出38.07万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我委严格遵循有关规定,在部门自我评价的基础上,根据上级工作要求结合我部门实际,通过一系列规范有序的程序,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面,采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法,完成了2020年预算支出项目。社会各方面反应良好,人民满意度高,整体评价良好。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。党建经费项目绩效自评结果”。

  1、党建工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 党建工作支出项目自评得分为90分。项目全年预算数为38.07万元,执行数为38.07万元,完成预算的100%。主要产出和效果:此经费主要用于对党建工作的指导,含有党建指导员、党支部书记及“红领”补贴,促进了我市两新党建的发展。

  从评价情况来看,项目指标百分之百完成,活动覆盖范围广、形式多样,大大提高了“两新”工作党建宣传、组织发展、示范点引领的重要作用。

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2019年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  五、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  六、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  七、未归口管理的行政单位离退休是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  九、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门基本支出绩效评价

  一、部门基本支出绩效目标完成情况表

  二、部门基本支出绩效自评表

  三、部门基本支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告