中共绥芬河市委办公室2020年度部门决算

发布时间:  2021-09-10 来源:中共绥芬河市委办公室

  目  录

  第一章 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门基本支出绩效评价

  一、部门基本支出绩效目标完成情况表

  二、部门基本支出绩效自评表

  三、部门基本支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

  第一章 2020年度部门决算报表

  附件:2020年度部门决算报表

  

  第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神,中央和省委、牡丹江市委、市委重大决策部署,省委、牡丹江市委、市委领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

  (二)负责市委会议服务工作,市委有关领导公务活动安排,审核以市委名义召开的会议。

  (三)负责市委总值班工作。负责向省委办公厅和牡丹江市委办公室、市委提供信息服务。

  (四)负责市委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责市委重要会议、重大活动、有关文件的文稿起草、审核和市委有关领导文稿的起草工作。

  (五)负责中央和省委、牡丹江市委、市委、市委办公室文件的办理、审核、管理。负责市委印信管理。指导全市党委办公系统业务工作。负责代市委答复请示报告工作。

  (六)负责全市党内制度的规划计划、起草审核、备案清理,牵头负责全市党务公开的统筹协调、督促指导。

  (七)负责市委深改委的日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责市委深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作。负责完成市委深改委交办的其他事项。

  (八)负责组织指导、监督检查全市档案工作。负责指导、协调、督促、检查全市地方志工作。

  (九)承担市委国安委日常工作,贯彻落实党中央和省委、牡丹江市委、市委关于国家安全工作的决策部署,统筹协调全市国家安全工作,研究解决国家安全重要问题。

  (十)定期分析研判国家安全形势,开展重大政策措施安全风险评估,协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控。

  (十一)组织开展国家安全情报信息工作,承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作,开展国家安全宣传教育培训,组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

  (十二)承担市边防委员会的日常工作,贯彻落实党中央和省委、牡丹江市委、市委关于边防工作的决策部署和法律法规,开展边防工作调研,指导协调处理边防事务。

  (十三)归口管理市委保密和机要局(市国家保密局、市国家密码管理局)。

  (十四)完成市委交办的其他任务。

  二、内设机构及编制

  机构设置:内设秘书科、综合调研科、市委督促检查室、文电信息科、国安办工作科。市委办2020年度部门决算编报范围包括:市委办本级和工商联、机关党委、统战部、民建、战略研究室、机要保密局。

  2020年末中国共产党绥芬河市委员会实有人数46人,其中:行政人员29人、参公人员16人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员0人。

  与2019年度决算相比,年末实有人数减少4人,其中:行政人员增加0人、参公人员增加14人、事业人员减少18人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

本部门无所属预算单位,部门汇总决算即部门本级单位决算。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  无内容

   

  第二部分 2020年度部门决算表

  2020年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表。(参见附表)

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  2020年收支总预算2499.90万元。收入包括:一般公共预算收入1722.10万元,其他收入777.80万元,同比上年收入增加1272.54万元,主要原因为:边防委边防基础设施建设。年初结转和结余0.01万元。

  本年度支出2115.78元,(其中:基本支出953.57万元,项目支出1162.21万元),同比上年增加888.43万元,原因:边防基础设施建设。一般公共预算财政拨款支出1110.47万元,同比上年增加815.2万元,原因:边防基础设施建设。比年初预算增加1068.22万元,原因:边防基础设施建设。年末结转和结余384.13万元。

  二、“三公”经费支出说明

  1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计59.08万元,比年初预算减少24.92万元,原因为疫情影响接待工作减少。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出0万元,完成预算的0%;公务接待费支出59.08万元,完成预算的70.33%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少25.67万元,原因为疫情影响接待工作减少。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出59.08万元,比上年减少25.67万元,原因为疫情影响接待工作减少。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2020年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。

  公务用车购置数及保有量:2020年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。

  国内公务接待的批次、人数:2020年度国内公务接待224批次、2692人次。与上年相比,减少19批、减少157人次,主要原因是疫情影响接待工作减少。

  三、机关运行经费支出说明

  本部门2020年度机关运行经费支出663.28万元,比2019年减少10.51万元,降低1.58%。主要原因是:人员减少、压缩经费。

  四、政府采购支出说明

  2020年度本部门政府采购支出总额17.34万元,其中:政府采购货物支出17.34万元。

  五、国有资产占用情况说明

  各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2020年12月31日,部门(单位)其他资产89.06万元,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  1、绩效自评情况

  根据预算绩效管理要求,市委办组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及评价资金1162.21万元,占一般公共预算支出总额的54.93%。市委办组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  2、基本支出绩效评价情况

  组织对市委办开展基本支出绩效评价,涉及一般公共预算基本支出2115.78万元,政府性基金预算基本支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看基本实现项目资金总体目标,完成好接待、会议等服务工作,边防基础设施建设有序进行。

  3、项目绩效评价情况

  共组织对“边海防”“业务费”“设备购置”“疫情防控资金”等4个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出1162.21万元,政府性基金预算项目支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看基本实现项目资金总体目标,完成好接待、会议等服务工作,边防基础设施建设有序进行。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映4个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。项目全年预算数为1546.32万元,执行数为1162.20万元,完成预算的75.16%。主要产出和效果:一是实际完成率80%;二是完成及时率80%。发现的问题及原因:一是成本节约率低;二是质量达标良好。下一步改进措施:减低成本,高效完成。

   

  第四部分 名词解释

  根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》,对中共绥芬河市委办2020年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门基本支出绩效评价

  一、部门基本支出绩效目标完成情况表

  二、部门基本支出绩效自评表

  三、部门基本支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告