绥芬河镇人民政府2021年部门预算

发布时间:  2021-03-09 来源:绥芬河镇人民政府

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  第一部分 绥芬河镇人民政府概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河镇人民政府2021年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、部门预算基本支出绩效目标申报表

  第三部分 绥芬河镇人民政府2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  2021年绥芬河镇人民政府预算公开情况说明

   

  第一部分  2021年绥芬河镇人民政府概况

  一、单位职责

  1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;

  2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

  3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;

  4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;

  5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;

  6、指导、支持和帮助村民委员会工作;法律规定赋予的其它职责。

  二、单位机构设置

  绥芬河市绥芬河镇人民政府是市政府主管的工作部门,设有一办(党政办公室)三中心一站(乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、便民服务中心、综合文化站)

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  绥芬河市绥芬河镇人民政府财政编制60人,其中行政编制 35人,全额拨款事业编制25人,与去年相比行政编制增加3人,事业编制增加2人。实有在职职工45人,其中行政34人,事业单位11人,退休退养人员共计26人。

   

  第二部门  绥芬河镇人民政府2021年部门预算公开报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

  3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

   

  第三部分  绥芬河镇人民政府2021年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,绥芬河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年绥芬河镇人民政府收入总预算1320万元,包括:一般公共预算拨款收入1320万元,比上年预算减少482万元,主要原因是专项支出减少。支出总预算1320万元,包括:一般公共服务支出470万元、社会保障和就业支出286万元、卫生健康支出89万、城乡社区支出374万元、农林水支出20万、住房保障支出66万,比上年预算减少482万元。主要原因是专项支出减少。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河镇人民政府2021年收入预算1320万元,其中:一般公共预算收入1320万元,占100%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河镇人民政府2021年支出预算1320万元,其中:基本支出1250万元,占94.7%;项目支出70万元,占5.3%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1320万元。收入包括:一般公共预算收入1320万元。支出包括:一般公共服务支出1320万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河镇人民政府2021年一般公共预算支出1320万元,比上年预算数减少482万元,其中:1.一般公共服务支出2021年预算数为470万元,比上年预算数减少482万元,下降42.33%。

  2、社会保障和就业支出2021年预算数为286万元,比上年预算数减少48万元,下降16.78%。

  3、卫生健康支出89万,与上年基本持平。

  4、城乡社区支出2021年预算数为374万元,比上年预算数减少68万元,下降15.38%。

  5、农林水支出20万,与上年基本持平。

  6、住房保障支出66万,比上年预算数减少36万元,下降35.29%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1320万元,其中:

  1、工资福利支出1042万元。

  2、按定额管理的商品服务支出194万元,

  3、对个人和家庭补助支出84万元,主要包括退休费支出84万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河镇人民政府2021年一般公共预算支出1320万元,其中:

  1、机关工资福利支出1042万元;

  2、机关商品服务支出194万元;

  3、对个人和家庭补助支出84万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  无

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  无

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  无

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河镇人民政府2021年“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费1万元,与上年预算数基本持平。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  绥芬河镇人民政府2021年机关运行经费预算安排56万元,其中:办公费经费22万元、取暖费31万元、公务用车运行维护费3万元。与上年基本持平。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2021年绥芬河市绥芬河镇人民政府采购预算总额32.95万元,其中:政府采购货物预算31.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  2021年初,绥芬河市绥芬河镇人民政府账面固定资产为4201.98万元, 均为正在使用的房屋3408.91万元和通用设备585.6万元、专用设备158.03万元、家具47.87万元、图书1.04万元、无形资产0.53万元。其中:房屋面积15364.17平方米,其中:办公用房2741.44平方米,业务用房0平方米,其他用房12622.73平方米。共有车辆3台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备1台。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2021年绥芬河镇人民政府实行整体支出绩效目标涉及预算金额1320万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  机关运行费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等    

  三公经费:本年发生的因公出国费、公务接待费、公务用车费。

   

   

  绥芬河市绥芬河镇人民政府

  2021年3月9日