目 录
第一部分交通运输局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 交通运输局单位2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、部门预算基本支出绩效目标申报表
第三部分 交通运输局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年交通运输局预算公开情况说明
第一部分 2021年交通运输局概况
一、单位职责
贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
交通运输局单位共设置3个岗位，包括：综合管理岗位,法规审批岗位,规划建设岗位。
三、单位人员构成
交通运输局单位为行政单位，总编制人数14人，在职实有人数10人，其中：行政编制6人、参公编制0人、事业编制4人,与上年对比，行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加0人；退休人员8人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部门 交通运输局单位2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 交通运输局单位2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，绥芬河市交通运输局收入总预算174.44万元，包括：一般公共预算拨款收入174.44万元、比上年预算减少17.93万元，主要原因是机构改革，人员减少。支出总预算174.44万元，包括：社会保障和就业支出37.14万元，卫生健康支出6.57万元，交通运输支出111.92万元，住房保障支出18.81万元，比上年预算减少17.93万元，主要原因是机构改革，人员减少。
二、关于部门收入总体情况表的说明
交通运输局2021年收入预算174.44万元，其中：一般公共预算收入174.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
交通运输局2021年支出预算174.44万元，其中：基本支出174.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
交通运输局2021年财政拨款收支总预算174.44万元。收入包括：一般公共预算收入174.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出37.14万元，卫生健康支出6.57万元，交通运输支出111.92万元,住房保障支出18.81万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
交通运输局2021年一般公共预算支出174.44万元，比上年预算数减少17.23万元，其中：
例：1.一般公共服务支出2021年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、社会保障和就业支出2021年预算数为37.14万元，比上年预算数增加0.41万元，增长1.1%。
3、卫生健康支出2021年预算数为6.57万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
4、交通运输支出2021年预算数为111.92万元，比上年预算数减少25.55万元，减少13.28%。
5、住房保障支出2021年预算数为18.81万元，比上年预算数减少2.95万元，减少13.56%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
交通运输局2021年一般公共预算基本支出174.44万元，其中：
1、工资福利支出134.30万元，主要包括：工资性支出75.06万元、年终一次性奖金6.39万元、其他工资福利支出9.57万元、廉政基金支出6.49万元、住房公积金10.01万元、提租补贴8.80万元、养老保险支出11.36万元。
2、按定额管理的商品服务支出14.97万元，主要包括：办公费2.3万元、水费0.1万元、电费0.5万元、差旅费2.0万元、接待费0.2万元、工会经费1.0万元、福利费1.25万元、个人交通费6.31万元、体检费0.9万元。
3、对个人和家庭补助支出25.17万元，主要包括：退休费支出24.47万元、离退休公用支出0.63万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
交通运输局2021年一般公共预算支出174.44万元，其中：
1、工资福利支出134.30万元，主要包括：工资性支出75.06万元、年终一次性奖金6.39万元、其他工资福利支出9.57万元、廉政基金支出6.49万元、住房公积金10.01万元、提租补贴8.80万元、养老保险支出11.36万元。
2、按定额管理的商品服务支出14.97万元，主要包括：办公费2.3万元、水费0.1万元、电费0.5万元、差旅费2.0万元、接待费0.2万元、工会经费1.0万元、福利费1.25万元、个人交通费6.31万元、体检费0.9万元。
3、对个人和家庭补助支出25.17万元，主要包括：退休费支出24.47万元、离退休公用支出0.63万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
交通运输局2021年政府性基金当年拨款 0万元，比上年预算数增加0万元。：
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
交通运输局2021年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
交通运输局2021年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
交通运输局2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.3万元，主要原因是：压缩经费支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排14.97万元，其中：办公费2.3万元、差旅费2万元、福利费1.25万元、办公用房水电费0.6万元、个人交通费6.31万元、工会经费1.0万元、体检费0.9万元。比上年预算数增加0.06万元，基本持平。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2021年交通运输局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，交通运输局共有房屋2163平方米,其中：办公用房2163平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年交通运输局实行整体支出绩效目标涉及预算金额174.44万元，绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额174.44万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。