目 录
第一部分 政协概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 政协2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表
第三部分 政协2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年政协预算公开情况说明
第一部分 2021年政协概况
一、单位职责
政治协商、民主监督、参政议政。
二、单位机构设置
绥芬河市政协属于行政单位，现有内设机构6个：分别为办公室、法制委、科教文卫体委，提案委、经济建设委、农业农村委。
本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。
三、单位人员构成
政协单位为行政单位，总编制人数16人，在职实有人数16人，其中：行政编制16人事业编制0人；退休人员24人。与上年对比，退休1人。
第二部门 政协2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 政协2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，绥芬河市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，政协部门收入总预算446.3万元，包括：一般公共预算收入446.3万元，比上年预算数增加4.06万元，主要原因是人员增加。支出总预算446.3万元，包括一般公共服务支出298.26万元，社会保障和就业支出105.97万元、医疗卫生与计划生育支出16.69万元、住房保障支出45.44万元。比上年预算数增加4.06万元，主要原因是人员增加。
二、关于部门收入总体情况表的说明
政协2021年收入预算446.3万元，其中：一般公共预算收入298.26万元，占66.8%；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户资金收入0万元；其它收入148.04万元，占33.2。
三、关于部门支出总体情况表的说明
政协2021年支出预算446.3万元，其中：基本支出417.3万元，占88.3%；项目支出49万元，占11.7%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
政协2021年财政拨款收支总预算446.3万元。收入包括：一般公共预算收入446.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出298.26万元，社会保障和就业支出105.97万元、医疗卫生与计划生育支出16.69万元、住房保障支出45.44万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
政协2021年一般公共预算支出446.3万元，比上年预算数增加4.06万元，其中：
例：1.一般公共服务支出2021年预算数为298.26万元，比上年预算数减少5.05万元，减少1.69%。
2、社会保障和就业支出2021年预算数为74.3万元，比上年预算数增加31.67万元，增加29.89%。
3、医疗卫生与计划生育支出2021年预算数为16.69万元，比上年预算数减少0.58万元，减少3.5%
4、住房保障支出2021年预算数为45.44万元，比上年预算数减少1.98万元，增长4.4%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
政协2021年一般公共预算基本支出397.36万元，其中：
1、工资福利支出298.35万元，主要包括：基本工资98.99万元、津贴补贴117.17万元、年终一次性奖金15.43万元、基本养老保险27.63万元、基本医疗保险12.52、公务员医疗补助2.46万元、住房公积金24.15万元。
2、按定额管理的商品服务支出40.62万元，主要包括：办公费9.68万元、邮电费0.9万元、差旅费3万元、培训费2万元、工会经费2.41万元、福利费3.01万元、其他商品服务支出19.62万元。
3、对个人和家庭补助支出78.41万元，主要包括：退休费支出76.67万元、医疗费补助1.72万元、奖励金0.02万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
政协2021年一般公共预算支出446.3万元，其中：
1、机关工资福利支出298.35万元，主要包括：工资津补贴231.59万元、社会保障缴费42.61万元、住房公积金24.15万元；
2、机关商品服务支出89.62万元，主要包括：办公经费52.52元、会议费10万元、培训费2万元、公务接待费20万元、因公出国费3万元、其他商品服务支出2.1万元；
3、对个人和家庭的补助78.71万元，主要包括：社会福利和救助1.74万元、离退休费76.67万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
政协2021年政府性基金当年拨款0万元
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
政协2021年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
政协2021年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
政协2021年“三公”经费预算数为23万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费20万元，比上年预算数减少2.3万元，主要原因是：经费压缩调整。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排89.62万元，其中：办公费经费52.52万元、会议费10万元、培训费2万元、公务接待费20万元、因公出国费3万元、其他商品服务支出2.1万元。比上年预算数减少万元。主要原因是：经费调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2021年政协采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，政协共有房屋约280平方米,其中：办公用房260平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年政协实行整体支出绩效目标涉及预算金额446.3万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额49万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。