残联2021年部门预算

发布时间:  2021-03-09 来源:残联

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  第一部分 残联单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 残联单位2021年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表

  第三部分 残联单位2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  2021年残联预算公开情况说明

   

  第一部分    2021年绥芬河市残联单位概况

  一、单位职责

  残疾人联合会是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责任务:

  (一)宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规;

  (二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

  (三)听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会力量,推进残疾人事业的发展,促进两个文明建设;

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关领域进行指导和管理;

  (五)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;

  (六)指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大会换届选举的筹备工作;

  (七)指导和管理市各类残疾人社团组织,开展残疾人事业交流与合作;承办市委、市政府交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  残联内设市残疾人就业服务管理所和辅助器具服务站一套人马,副科级。

本部门无所属预算单位,部门汇总预算即部门本级单位预算。

  三、单位人员构成

  残联为参公单位,总编制人数5人,内设市残疾人就业服务管理所和辅助器具服务站编制3个,总编制人数8人,在职实有人数7人,其中:参公编制5人、事业编制2人,与上年对比,行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加0人;退休人员0人。

   

  第二部分 残联单位2021年部门预算报表

  附件:

  1、部门预算公开报表

  2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

  3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

   

  第三部分  残联单位2021年部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  残联单位2021年收支总预算106.26万元,比上年预算数增加4.47万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  残联单位2021年收入预算106.26万元,其中:一般公共预算收入106.26万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  残联单位2021年支出预算106.26万元,其中:基本支出91.92万元,占86.5%;项目支出14.34万元,占13.5%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  残联单位2021年财政拨款收支总预算106.26万元。收入包括:一般公共预算收入106.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元.

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  1.社会保障和就业支出2021年预算数为95.10万元,比上年预算数增加7.64万元,上升8.73%。

  2、医疗卫生与计划生育支出2021年预算数为0.57万元,比上年预算数减少3.34万元,下降85.42%。

  3、住房保障支出2021年预算数为10.59万元,比上年预算数增加0.17万元,上升1.63%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  残联2021年一般公共预算基本支出106.26万元,其中:

  1、工资福利支出77.81万元,主要包括:基本工资21.15万元、津贴补贴30.46万元、年终一次性奖金3.59万元、基本养老保险缴费6.37万元、职工基本医疗2.99万元,公务员医疗补助0.57万元、住房公积金5.63万元,其他社会保障缴费0.01万元,其他工资福利支出7.04万元。

  2、按定额管理的商品服务支出10.97万元,主要包括:办公费:1万元、水费:0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.52万元、取暖费:1.24万元、物业管理费:0.09 万元、差旅费:1.2万元、维修费:0.2万元、工会经费:0.56万元、福利费:0.7万元、公务用车维护费:0.9 万元、其他商品和服务支出4.29万元。

  3、对个人和家庭补助支出3.17万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出3.08万元、医疗费补助支出0.07万元、奖金0.02万元。

  4、项目支出:14.34万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  残联2021年一般公共预算支出106.26万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助支出10.09万元,主要包括:工资福利支出77.81万元、商品和服务支出22.28万元。

  2、对个人和家庭的补助支出6.17万元,主要包括:办社会福利和救助:0.09万元、离退休费:3.08万元、其他对个人和家庭的补助3万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  残联2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  残联单位2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出××万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  残联单位2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  残联单位2021年“三公”经费预算数为0.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.9万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加0万元。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2021年本部门机关运行经费预算安排10.95万元,主要包括:办公费:1万元、水费:0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.52万元、取暖费:1.24万元、物业管理费:0.09 万元、差旅费:1.2 万元、维修费:0.2万元、工会经费:0.56万元、福利费:0.70万元、公务用车维护费:0.9 万元、其他商品和服务支出4.29万元。比上年预算数增加0.69万元,增加6.72%。主要原因是:办公费、邮电费增加。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2021年年残联采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2021年1月,残联部门共有房屋257.44平方米,其中:办公用房67平方米,业务用房190.44平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车2台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产52个

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2021年残联单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额14.34万元,绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额14.34万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  工资福利支出:指本单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含:01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。

  商品和服务支出:指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、13维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、个人交通费、体检费。

  对个人和家庭的补助支出:指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含:提租补贴、09奖励金(独生子女父母奖励)、物业补贴及职工取暖费。

  其他资本性支出:指对农村专(兼)残疾人专职委员补贴和残疾人临时救助费。