目 录
第一部分 绥芬河市绥芬河林场单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市绥芬河林场2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表
第三部分 绥芬河市绥芬河林场2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年绥芬河市绥芬河林场预算公开情况说明
第一部分 2021年绥芬河市绥芬河林场单位概况
一、单位职责
1、负责贯彻执行国家及地方政府有关林业草原的方针、政策和法规；
2、负责制定年度林场发展规划和生产计划并组织实施；
3、负责森林培育与经营管理工作；
4、负责制定森林防火和安全生产技术规程，并对其贯彻执行情况进行督促、检查；
5、负责国家重点生态公益林的管护工作；
6、负责木材检查工作；
7、负责林场职工发展多种经营生产的技术指导、技能培训工作；
8、负责林产品信息收集和上报工作；
9、承办市林业和草原局交办的其他工作；
二、单位机构设置
绥芬河市绥芬河林场共设置3个科室，包括：下设综合室、财务室、技术室。
本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。
三、单位人员构成
绥芬河市绥芬河林场为公益二类事业单位，总编制人数40人，在职实有人数30人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制30人,与上年对比事业编制减少1人；退休人员62人，与上年对比减少1人。
第二部分 绥芬河市绥芬河林场2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市绥芬河林场2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，绥芬河市绥芬河林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，绥芬河市绥芬河林场收入总预算为591.17万元，包括：一般公共预算拨款收入591.17万元,比上年预算减少5.24万元，主要原因是退休职工死亡4人。支出总预算596.41万元，包括：社会保障和就业支出支出202.31万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是在职职工退休3人。卫生健康支出18.06万元、比上年预算减少6.92万元，主要原因是在职职工退休3人，退休职工死亡4人。农林水支出321.28万元，比上年预算增加5.79万元，主要原因是增加林业防灾减灾支出。住房保障支出49.51万元，比上年预算减少5.55万元，主要原因是在职职工退休3人。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年收入预算591.17万元，其中：一般公共预算收入591.17万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年支出预算591.17万元，其中：基本支出571.17万元，占96.62%；项目支出20万元，占3.38%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年财政拨款收支总预算591.17万元。收入包括：一般公共预算收入591.17万元。支出包括：一般公共预算支出591.17万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年一般公共预算支出591.16万元，比上年预算数减少5.25万元。其中：
1、213农林水支出301.28万元。比上年预算数减少14.21万元，减少4.5%%。
2、农林水项目支出20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%。
3、208社会保障和就业支出202.31万元。比上年预算数增加1.42万元，增长0.7%。
4、210医疗卫生和计划生育支出18.06万元。比上年预算数减少6.92万元，减少27.7%。
5、221住房保障支出49.51万元。比上年预算数减少5.54万元，减少10.06%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年一般公共预算基本支出571.17万元，其中：
1、工资福利支出360.23万元，主要包括：基本工资106.38万元、津贴补贴114.34万元、年终一次性奖金16.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金26.32万元、其他工资福利支出47.43万元。
2、按定额管理的商品服务支出39.86万元，主要包括：办公费6.44万元、电费1万元、水费0.2万元、邮电费0.58万元、取暖费2.1万元、差旅费1.2万元、维修(护)费3万元、培训费1万元、公务接待费0.28万元、劳务费2万元、工会经费2.62万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出12.56万元。
3、对个人和家庭补助支出171.09万元，主要包括：退休费支出164.05万元、生活补助2.17万元、医疗费补助4.64万元、独生子女奖励金0.23万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年一般公共预算支出591.17万元，其中：
1、对事业单位经常性补助支出420.08万元，主要包括：工资津补贴360.22万元、商品和服务支出59.86万元。
2、对个人和家庭的补助支出171.09万元，主要包括：退休费164.05万元、社会和福利救助7.04万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市绥芬河林场2021年“三公”经费预算数为3.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费0.28万元。比上年预算数增加0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排39.86万元，其中：办公费6.44万元、电费1万元、水费0.2万元、邮电费0.58万元、取暖费2.1万元、差旅费1.2万元、维修(护)费3万元、培训费1万元、公务接待费0.28万元、劳务费2万元、工会经费2.62万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费3.6万元、体检费1.4万元、个人交通费8.06万元、退休人员体检费3.1万元、退休人员公用经费1.24万元。比上年预算数增加0.8万元，增长2.04%，主要原因是个人交通费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市绥芬河林场采购预算总额6.76万元，其中：政府采购货物预算6.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市绥芬河林场共有房屋1399.81平方米,其中：办公用房（苗圃）246平方米，业务用房1153.81平方米，其他用房0平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车4台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产76个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市绥芬河林场实行整体支出绩效目标涉及预算金额591.17万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。