目 录
第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表
第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年绥芬河市人力资源和社会保障局预算公开情况说明
第一部分 2021年绥芬河市人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。
二、单位机构设置
绥芬河市人力资源和社会保障局共设置3个科，包括：下设办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理科。
三、单位人员构成
绥芬河市人力资源和社会保障局为行政单位，总编制人数58人，在职实有人数29人，其中：行政编制11人、参公编制7人、事业编制9人,与上年对比，行政编制减少1人、参公编制增加7人、事业编制减少2人；退休人员18人。与上年对比，退休人员增加3人。
第二部门 绥芬河市人力资源和社会保障局2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，绥芬河市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，绥芬河市人力资源和社会保障局收入总预算为645.79万元，包括：一般公共预算拨款收入645.79万元，比上年预算增加214.54万元，主要原因是增加公益岗位聘用人员工资补差公积金等本级就业补助。支出总预算645.79万元，包括：社会保障和就业支出569.36万元、卫生健康支出19.53万元、住房保障支出56.89万元，比上年预算增加214.54万元，主要原因是增加公益岗位聘用人员工资补差公积金等本级就业补助。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年收入预算645.79万元，其中：一般公共预算收入645.79万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年支出预算645.79万元，其中：基本支出509.79万元，占79%；项目支出136万元，占21%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算645.79万元。收入包括：一般公共预算收入645.79万元。支出包括：社会保障和就业支出569.36万元、卫生健康支出19.53万元、住房保障支出56.89万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出645.79万元，比上年预算数增加214.54万元，其中：
1、社会保障和就业支出2021年预算数为569.36万元，比上年预算数增加212.56万元，增长60%。
2、卫生健康支出2021年预算数为19.53万元，比上年预算数增加2.07万元，增长12%。
3、住房保障支出2021年预算数为56.89万元，比上年预算数增加9.9万元，增长21%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出509.8万元，其中：
1、工资福利支出404.77万元，主要包括：基本工资116.22万元、津贴补贴157.23万元、年终一次性奖金19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.93万元、职工基本医疗保险缴费16.46万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金30.24万元、其他工资福利支出28.16万元。
2、按定额管理的商品服务支出52.02万元，主要包括：办公费6.42万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费1.11万元、取暖费8.27万元、差旅费5.8万元、维修费0.62万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.01万元、福利费3.76万元、其他商品和服务支出22.63万元。
3、对个人和家庭补助支出53.01万元，主要包括：退休费支出50.86万元、抚恤金支出0.72万元、医疗费补助1.35万元、奖励金0.08万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出645.79万元，其中：
1、机关工资福利支出524.76万元，主要包括：工资津补贴292.76万元、社会保障缴费64.1万元、住房公积金30.24万元、其他工资福利支出137.66万元；
2、机关商品服务支出68.02万元，主要包括：办公经费57.61万元、委托业务费5万元、公务接待费0.04万元、维修费3.02万元、其他商品和服务支出2.35万元；
3、对个人和家庭的补助支出53.01万元，主要包括：社会福利和救助2.15万元、离退休费50.86万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算数为0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.04万元，比上年预算数增加（减少）0.16万元，主要原因是：精简支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排52.02万元，其中：办公费6.42万元、办公用房水电费0.36万元、邮电费1.11万元、办公用房取暖费8.27万元、差旅费5.8万元、日常维修费0.62万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.01万元、福利费3.76万元、其他费用22.63万元。比上年预算数增加13.52万元，增长35%。主要原因是：人员增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2021年绥芬河市人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，绥芬河市人力资源和社会保障局共有房屋6522.62平方米,其中：办公用房6522.62平方米，业务用房6522.62平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年绥芬河市人力资源和社会保障局实行整体支出绩效目标涉及预算金额136万元，绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额136万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
人力资源事务：反应人力资源机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。
人力资源和社会保障管理事务：反应人力资源和社会保障管理事务支出。
行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。