目 录
第一部分 阜宁镇人民政府概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 阜宁镇人民政府2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表
第三部分 阜宁镇人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年阜宁镇人民政府预算公开情况说明
第一部分 2021年阜宁镇人民政府概况
一、单位职责
1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它职责。
二、单位机构设置
阜宁镇行政机构设置3个：综合办公室；党建办公室；综合执法办公室。事业机构设置4个：阜宁镇综合便民服务中心；阜宁镇乡村振兴发展服务中心；阜宁镇社会治安综合治理中心。
本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。
三、单位人员构成
阜宁镇人民政府为行政单位，总编制人数71人，在职实有人数56人，其中：行政编制39人、事业编制14人,机关工勤3人，与上年对比，行政编制增加5人、事业编制增加（减少）0人；退休人员37人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 阜宁镇人民政府2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 阜宁镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，阜宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，阜宁镇人民政府收入总预算为1746.11万元，包括：一般公共预算收入1746.11万元，比上年预算减少457.36万元，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩非必要性支出。支出总预算1746.11万元，包括：一般公共服务支出1046.64万元，文化体育与传媒支出4.8万元，社会保障和就业支出133.61万元，医疗卫生与计划生育支出38.26万元，城乡社区支出388.83万元，农林水支出29.15万元，商业服务业支出2万元，住房保障支出82.82万元，预备费20万元，比上年预算减少457.36万元，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩非必要性支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2021年收入预算1746.11万元，其中：一般公共预算收入1746.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2021年支出预算1746.11万元，其中：基本支出1544.11万元，占88%；项目支出202万元，占12%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1746.11万元。收入包括：一般公共预算收入1746.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1046.64万元，文化体育与传媒支出4.8万元，社会保障和就业支出133.61万元，医疗卫生与计划生育支出38.26万元，城乡社区支出388.83万元，农林水支出29.15万元，商业服务业等支出2万元，住房保障支出82.82万元，预备费20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁镇人民政府2021年一般公共预算支出1746.11万元，比上年预算数减少457.36万元，其中：
1.一般公共服务支出2021年预算数为1046.64万元，比上年预算数减少117.97万元，下降10.13%。
2、文化旅游和传媒支出2021年预算数为4.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、社会保障和就业支出2021年预算数为133.61万元，比上年预算数减少33.89万元，下降20.23%。
4、医疗卫生与计划生育支出2021年预算数为38.26万元，比上年预算数减少3.71万元，下降8.84%。
5、城乡社区支出2021年预算数为388.83万元，比上年预算数减少180.6万元，减少31.72%。
6、农林水支出2021年预算数为29.15万元，比上年预算数减少147.46万元，减少83.49%。
7. 商业服务业等支出2021年预算数为2万元，比上年预算数增加100%。
8、住房保障支出2021年预算数为82.82万元，比上年预算数增加4.27万元，增长5.44%。
9. 预备费2021年预算数为20万元，比上年预算数增加100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1746.11万元，其中：
1、工资福利支出1281.79万元，主要包括：基本工资188.01万元、津贴补贴300.88万元、年终一次性奖金34.61万元、社会保障缴费161.38万元，其他工资福利支出514.09万元、住房公积金82.82万元。
2、按定额管理的商品服务支出132.93万元，主要包括：办公费7.98万元、手续费0.07万元、电费3.84万元、印刷费0.6万元，邮电费0.3万元，取暖费50万元，差旅费15.3万元，维修(护)费3万元，工会经费5.14万元，福利费6.42万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用34.66万元，其他商品和服务支出2.92万元。
3、对个人和家庭补助支出129.39万元，主要包括：退休费支出108.34万元、抚恤金18.77万元，生活补助2.17万元、其他对个人和家庭补助0.11万元。
4.项目支出202万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2021年一般公共预算支出1746.11万元，其中：
1、机关工资福利支出1281.79万元，主要包括：工资津补贴523.52万元、社会保障缴费161.37万元、住房公积金82.82万元、其他工资福利支出514.08万元；
2、机关商品服务支出302.43万元，主要包括：办公经费75.09万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他商品服务支出224.64万元；
3、对企业补助2万元，主要包括：其他对企业补助2万元；
4.对个人和家庭的补助139.89万元，主要包括：社会福利和救助20.94万元，离退休费108.34万元，其他对个人和家庭的补助10.61万元；
5.预备费20万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
不涉及此方面内容
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
不涉及此方面内容
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
不涉及此方面内容
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
阜宁镇人民政府2021年“三公”经费预算数为7.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费5万元，比上年预算数减少2万元，主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩“三公”经费性支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排132.93万元，其中：办公费7.98万元、手续费0.07万元、电费3.84万元、邮电费0.3万元、印刷费0.6万元、差旅费15.3万元、福利费6.42万元、工会经费5.14万元、日常维修费3万元、办公用房取暖费50万元、公务用车运行维护费2.7万元以及其他费用37.58万元。比上年预算数减少685.13万元，降低84%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩“三公”经费性支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2021年阜宁镇人民政府采购预算总额32.81万元，其中：政府采购货物预算22.81万元、政府采购服务预算10万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，阜宁镇人民政府共有房屋9049.59平方米,其中：办公用房1823.4平方米，业务用房7157.44平方米，其他用房68.75平方米。共有车辆6台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆4台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1592个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年阜宁镇人民政府实行整体支出绩效目标涉及预算金额1746.11万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等
三公经费：本年发生的因公出国费、公务接待费、公务用车费。