目 录
第一章 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表
第二章 2018年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2018年度部门决算报表
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2018年度部门决算报表
第二章 2018年度部门决算及有关情况说明
绥芬河市委老干部局2018年度部门决算及有关情况说明
绥芬河市委老干部局
2019年9月30日
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、市政府的有关规定，协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。二是指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。三是调查研究老干部政治待遇、生活待遇落实工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。四是负责市离退休干部党工委相关工作，指导离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，引导老干部为党和人民事业增添正能量；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。六是负责局管老干部的服务管理工作，组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观本市建设成就等活动。七是接待处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务管理工作。八是负责市老区建设促进会（简称老促会）办公室、市关心下一代工作委员会（简称关工委）办公室、市老科学技术工作者协会（简称老科协）办公室和市老年大学工作任务。九是承办市委、市政府和省委老干部局交办的其它工作任务。
二、内设机构及编制
中共绥芬河市委老干部局设4个内设机构：关工委办公室、老促会办公室、老科协办公室和老年大学办公室。核定编制7名，其中行政编制4人，全额拨款事业编制3人。年末实有在职职工7人，其中行政4人，事业3 人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
市委老干部局2018年度部门决算编报范围包括：市委老干部局本级和所属0个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
参见2018年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入350.89万元（其中：财政拨款收入350.79万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入 0.1万元。），同比上年收入增加215.52万元，主要原因为：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。一般公共预算财政拨款收入350.79万元，同比上年增加216.26万元，主要原因：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。
本年度支出345.79万元，（其中：基本支出285.36万元，项目支出60.43万元），同比上年增加210.65万元，原因：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。一般公共预算财政拨款支出345.79万元，同比上年增加210.65万元，原因：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。比年初预算增加166.19万元，原因：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：没有安排相关支出。
二、“三公”经费支出情况说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.04万元，比年初预算减少0.04万元，原因：节约开支。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0.04万元，完成预算的50%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加0.02万元，原因为接待增加。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为没有安排相关支出；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为没有安排相关支出；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为没有安排相关支出；公务接待费支出0.04万元，比上年增加0.02万元，原因为接待增加。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是没有安排相关支出。
公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是没有安排相关支出。
国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是没有安排相关支出。
三、机关/事业运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出285.36万元，比2017年增加275.09万元，增长96.4%。主要原因是：增加了离休、退休、退养人员26人，3名离休人员去世抚恤金及单位部分养老保险等。
四、政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，没有安排相关支出。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出345.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映0 项目绩效自评结果。
我部门无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：我部门没有安排相关支出。发现的问题及原因：我部门没有安排相关支出。下一步改进措施：我部门没有安排相关支出。
项目绩效自评综述：我部门没有安排相关支出。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对2018年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
七、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告