绥芬河市人民政府房屋征收办公室2019年度部门决算

发布时间:  2020-09-30 来源:绥芬河市人民政府房屋征收办公室

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  第一章 2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

  第一章 2019年度部门决算报表

  附件:2019年度部门决算报表

   

  第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的相关规定,具体组织实施在绥芬河市区域范围内的国有土地上的房屋征收与补偿的工作,解决组织房屋征收所需的资金,并妥善做好补助费的发放及回迁安置工作,协助市政府处理好由房屋征收而引发的各种社会矛盾,充分平衡各方面的利益关系,保证社会安定与和谐。

  二、内设机构及编制

  绥芬河市人民政府房屋征收办公室于2011年5月12日由原市人民政府拆迁管理办公室更名而来,为市政府直属全额预算拨款事业机构,正科级规格,内设综合科、政策法规科、征收科3个科室。编制12人,年末实有8人,空编4人。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市人民政府房屋征收办公室2019年度部门决算编报范围包括:绥芬河市人民政府房屋征收办公室本级。

  第二部分 2019年度部门决算表

  2019年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表)

  由于没有安排相关支出,其中Z09表数据为空。

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入1243.05万元(其中:财政拨款收入1243.05万元,政府性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。),同比上年收入减少441.37万元,主要原因为:本年度政府拨款减少。一般公共预算财政拨款收入1243.05万元,同比上年减少347.87万元,主要原因:本年度政府拨款减少。

  本年度支出1243.05万元,(其中:基本支出116.33万元,项目支出1126.72万元),同比上年减少441.37万元,原因:本年度征收补偿款支出减少。一般公共预算财政拨款支出1243.05万元,同比上年减少347.87万元,原因:本年度征收补偿款支出减少。比年初预算增加1144.12万元,原因:本年支付的征收补偿款未包含在年初预算中。政府性基金支出0万元,同比上年减少93.5万元,原因:政府没有安排该项支出。

  二、“三公”经费支出说明

   1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.12万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为:无。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少0万元,原因为:与上年持平。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务接待费支出0.12万元,比上年减少0万元,原因为:与上年持平。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少XX人次,主要原因是:无。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是0。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待3批次、21人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是:无。

  三、机关运行经费支出说明

  本部门2019年度事业运行经费支出116.33万元,比2018年增加8.46万元,增长7.8%。主要原因是:人员工资上涨。

  四、政府采购支出说明

  2018年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  1、绩效自评情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及评价资金865万元,占一般公共预算支出总额的70%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  2、基本支出绩效评价情况

  组织对“房屋征收办公室”开展基本支出绩效评价,涉及一般公共预算基本支出116.33万元,政府性基金预算基本支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,支出做到了专款专用,压缩支出,保证了人员工资及时足额发放,圆满完成了市委市政府及上级主管部门交办的各项任务(注:请对绩效评价情况进行简单说明)。

  3、项目绩效评价情况

  共组织对“光华家园”“A-11”等3个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出748.67万元,政府性基金预算项目支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,最大限度将征收补偿款发放到位,保证了社会安全稳定。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年未在部门决算中反映项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:由于年初未设定项目支出的绩效目标,所以项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为1126.72万元。

  第四部分 名词解释

  根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、差旅费:指本单位职工为完成特点任务而去外地出差所产生的合理费用。

  七、人员经费:指在本年度为完成年初设定的目标和任务,所支付的人员工资、社会保险、住房公积金、廉政基金等与人员有关的支出。

  共预算财政拨款支出64.97万元,同比上年增加/减少XXX万元,原因:XXXXXXXXXXXXXX。比年初预算增加/减少XXX万元,原因:XXXXXXXXXXXXXX。政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:无。

  二、“三公”经费支出说明

   1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为:没有安排该项预算。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少0万元,原因为没有安排该项预算。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为:无;公务接待费支出0万元,比上年减少0万元,原因为:无。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2019年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是:无。

  公务用车购置数及保有量:2019年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是:无。

  国内公务接待的批次、人数:2019年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是:无。

  三、机关运行经费支出说明

  本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。

  四、政府采购支出说明

  2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告