目 录
第一章 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2019年度部门决算报表
附件：2019年度部门决算报表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理；恢复期病人康复与护理；
以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务。一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。
（二）对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务；
承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训等工作。
二、内设机构及编制
阜宁镇卫生院设16个内设机构：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、公卫科。核定编制24名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
阜宁镇卫生院2019年度部门决算编报范围包括：1个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）
由于没有安排相关支出，其中公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有数据。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入613.64万元（其中：财政拨款收入419万元，政府性基金收入 0万元，事业收入194.39万元，其他收入 0.25万元。），同比上年收入增加193.88万元，主要原因为：门诊慢病性开药增加门诊药费收入。一般公共预算财政拨款收入419万元，同比上年减少0.48万元，主要原因：基本公共卫生服务人口减少，下拨基本公共卫生服务经费减少。
本年度支出624.15万元，（其中：基本支出607.64万元，项目支出16.51万元），同比上年增加191.25万元，原因：门诊慢病性开药增加门诊药费支出。一般公共预算财政拨款支出418.13万元，同比上年减少14.77万元，原因：基本公共卫生服务人口减少，下拨基本公共卫生服务经费减少。比年初预算增加278.38万元，原因：门诊慢病性开药增加门诊药费支出。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：无相关预算安排。
二、“三公”经费支出说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少/增加0万元，原因为无相关预算安排。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为无相关预算安排。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为无相关预算安排。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是无相关预算安排。
公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是无相关预算安排。
国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是：无相关预算安排。
三、机关运行经费支出说明
本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无相关预算安排
四、政府采购支出说明
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金418.13万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2、基本支出绩效评价情况
组织对绥芬河市阜宁镇卫生院开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出418.13万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，确保财政资金规范运行，充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。
3、项目绩效评价情况
共组织对基本药物项目支出等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出16.51万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，进一步完善乡镇卫生院实施国家基本药物制度的管理工作；覆盖绥芬河市农村居民。保证农村居民用药安全，药品零差价，降低基本用药负担，以提高广大人民群众健康水平。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映基本药物项目绩效自评结果。
基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.51万元，执行数为16.51万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是基本药物制度逐步完善，群众逐步接受基本药物，在诊疗中首选价廉、安全、稳定、疗效明显的基本药物，有效控制抗生素泛滥、药品价格虚高，降低药占比例，减轻患者负担；二是转变“以药补医”机制。切实减少了医疗机构的药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。
发现的问题及原因：一是基本药物药品品种及规格偏少；二是患者对于基本药物制度还不是十分了解。下一步改进措施：一是将进一步加强基本药物制度补助资金管理、希望巩固和扩大基本药物品种；二是加大基本药物制服惠民的宣传力度，让更多患者了解医保政策。
基本药物项目绩效自评综述：阜宁镇卫生院严格遵守国家基本药物补助项目资金的管理办法，完善基本基本药物制度管理工作，确保农村居民用药安全，减少农村居民的用药负担，在各项指标中都达到了满分，还要继续国家基本药物制度在基层的持续实施，保持村卫生室实施国家基本药物制度的覆盖率，降低基本用药负担，以提高广大人民群众健康水平。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、基本公共卫生服务补助经费：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，根据辖区人口数拨付的补助经费。
七、医疗卫生与计划生育支出：是反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价