绥芬河市房产管理局2018年部门预算

发布时间:  2018-01-22 来源:绥芬河市房产管理局

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  第一部分 绥芬河市房产管理局单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市房产管理局2018年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市房产管理局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2018年绥芬河市房产管理局单位概况

  一、单位职责

  房产管理局贯彻执行国家和省有关房产行业的法律、法规和方针政策;拟定我市房产管理规范性文件,并组织实施和监督检查;为全市人民提供房屋产权确权登记、买卖交易等服务,负责商品房预(销)售许可审批、核发商品房预(销)售合同备案工作,办理预售合同的变更和注销登记工作,房地产市场管理,住房保障管理,住房制度改革管理。

  二、单位机构设置

  按照绥芬河市机构编制委员会关于印发《绥芬河市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知([2016]15号),绥芬河市房产管理局为参照公务员管理事业单位,隶属于市住房和城乡建设局,公益一类,按正科级事业单位管理。绥芬河市房产管理局下设房屋产权交易中心一个事业单位。房产局内设5个科室:办公室、财务室、法规科、市场管理科、住房保障管理办公室。

  三、单位人员构成

  房产局现有编制 24人,其中行政编制 16人,全额拨款事业编制 8人{其中包括由房屋安全鉴定所(依照文件已撤销)划转到市房屋产权交易中心2人编制},与去年相比行政编制不变,事业编制减少7人,减少编制的原因是:根据绥编发<2015>7号《关于组建绥芬河市不动产登记机构的通知》,从市房屋产权交易中心划转事业编制(原有编制15人)9人到不动产登记中心。房产局2017年年末实有人数:财政统发在职职工21人,其中行政人员14人,事业人员7人,行政空编2人,事业空编1人。 长期聘用人员11人。

  第二部分  绥芬河市房产管理局2018年部门预算公开报表

   

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分  绥芬河市房产管理局2018年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  房产管理局2018年度收支总预算364.87万元,比上年预算减少183.68 万元。收入包括财政拨款收入 364.87 万元,政府性基金收入 0 万元,事业收入0 万元,其他收入0 万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  房产管理局2018年收入预算364.87万元,其中:一般公共预算收364.87万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  房产管理局2018年支出预算364.87 万元,其中:基本支出303.7万元,占83%;项目支出61.17万元,占17%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  房产管理局2018年财政拨款收支总预算364.87万元。收入包括:一般公共预算收入364.87万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  房产管理局2018年一般公共预算支出364.87 万元,同比上年预算减少 183.68 万元,其中:

  1、2120101工资性支出2018年预算数为159.65万元,比上年预算数减少161.57万元,下降51%。

  2、2120101按定额管理的商品和服务支出2018年预算数为33.16万元,比上年预算数减少17.69万元,下降35%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  房产管理局2018年一般公共预算基本支出303.70 万元,其中:

  (1)工资福利支出237.84万元,其中:职工工资149.71万元,社会保障缴费 42.06 万元,其他工资福利支出46.07万元;

  (2)商品服务支出33.16 万元,其中办公费1.44 万元,水费0.42万元,电费1.68 万元,差旅费6.3万元,培训费1.36万元,物业管理费0.32 万元,维修费0.42万元,公务接待费0.26 万元,邮电费1.16 万元,取暖费0 万元,公务用车维护费0万元,福利费0.14万元,工会经费1.09 万元,体检费1.05万元,车补17.52 万元;

  (3)对个人和家庭支出32.7 万元,其中:提租补贴17.71 万元,独生子女费0.17 万元,物业补贴9.12 万元,职工取暖费5.7万元

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  房产管理局2018年一般公共预算支出预算364.87 万元,其中:基本支出303.7万元;项目支出61.17万元。

  1、房产管理局2018年一般公共预算基本支出303.70 万元,其中:

  (1)工资福利支出237.84万元,其中:职工工资149.71万元,社会保障缴费 42.06 万元,其他工资福利支出46.07万元;

  (2)商品服务支出33.16 万元,其中办公费1.44 万元,水费0.42万元,电费1.68 万元,差旅费6.3万元,培训费1.36万元,物业管理费0.32 万元,维修费0.42万元,公务接待费0.26 万元,邮电费1.16 万元,取暖费0 万元,公务用车维护费0万元,福利费0.14万元,工会经费1.09 万元,体检费1.05万元,车补17.52 万元;

  (3)对个人和家庭支出32.7 万元,其中:提租补贴17.71 万元,独生子女费0.17 万元,物业补贴9.12 万元,职工取暖费5.7万元

  2、项目支出61.17万元。包括住房保障支出12.45万元,不动产登记中心运行费48.72万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  房产管理局2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  房产管理局2018年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  2018年“三公”经费预算 0.259 万元,同比上年预算减少0.068万元。其中:

  因公出国(境)经费  0 万元,与上年相比无增减变化;

  公务接待费 0.259万元,比上年减少 0.068 万元。减少原因 :人员减少,缩减公务支出。        

  公务用车购置费 0 万元,与上年相比无增减变化。

  十一、机关运行经费安排情况说明

  2018年本部门机关运行经费预算安排33.16万元,其中:办公费1.44 万元,水费0.42万元,电费1.68 万元,差旅费6.3万元,培训费1.36万元,物业管理费0.32 万元,维修费0.42万元,公务接待费0.26 万元,邮电费1.16 万元,取暖费0 万元,公务用车维护费0万元,福利费0.14万元,工会经费1.09 万元,体检费1.05万元,车补17.52 万元。

  比上年预算数减少15.94万元,降低33%。主要原因是:人员减少,缩减公务支。

  十二、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年预计政府采购30万元,其中:政府采购货物预算30万元,包括(1)15万元的软件购置与维护费;(2)购买3台服务器15万元;政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十三、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2017年12月31日,房共有房屋407.30平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房407.30平方米。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2018年房产管理局单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额364.87万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。