绥芬河市交通运输局2018年部门预算

发布时间:  2018-01-22 来源:绥芬河市交通运输局

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市交通运输局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市交通运输局单位2018年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市交通运输局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分    2018年绥芬河市交通运输局概况

  一、单位职责

  贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作;指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向,国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场,承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设;负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护职责;组织实施战备公路建设、维护,承担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。

  二、单位机构设置

  绥芬河市交通运输局共设置两个科室(股),包括:综合科和办公室。

  三、单位人员构成

  交通运输局为行政单位,总编制人数16人,在职实有人数13人,其中:行政编制9人、参公编制0人、事业编制4人,与上年对比,行政编制增加0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员7人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  交通运输局2018年部门预算公开报表

   

  附件:2018年部门预算公开报表

  1、部门预算收支总表、2、部门收入总表、3、部门支出总表、4、财政拨款收支总表、5、一般公共预算功能分类支出表、6、部门一般公共预算经济分类支出表、7、政府一般公共预算经济分类支出表、8、政府性基金预算功能分类支出表、9、部门政府性基金经济分类支出表、10、政府性基金政府分类支出表、11、一般公共预算“三公”经费支出表。

      由于没有安排相关支出,其中:8、政府性基金预算功能分类支出表、9、部门政府性基金经济分类支出表、10、政府性基金政府分类支出表,数据为空。

  2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

   

   

  第三部分    交通运输局2018年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  交通运输局2018年收支总预算174.89万元,比上年预算数增加9.1万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市交通运输局2018年收入预算174.89万元,其中:一般公共预算收入174.89万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  交通运输局2018年支出预算174.89万元,其中:基本支出174.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  交通运输局2018年财政拨款收支总预算174.89万元。收入包括:一般公共预算收入174.89万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  交通运输局2018年一般公共预算支出174.89万元,比上年预算数增加9.1万元,其中:

  2018年度财政经费总支出:174.89万元

     (1)2140101工资福利支出:101.19万元,其中:

       职工工资:86.27万元

  2100101社会保障缴费(医疗保险):7.85万元

  2140101其他工资福利支出:3.48 万元

     (2)2140101商品服务支出:28.26万元,其中:

  办公费:0.76万元

  水费:0.24万元

  电费:0.96万元

  差旅费:3.6万元

  培训费:0.86万元

  物业管理费:0.18万元

  维修费:0.24万元

  公务接待费:0.14万元

  邮电费:0.63万元

  取暖费:8.36万元

  福利费:0.08万元

  工会经费:0.69万元

  体检费:0.6万元

  车补:10.92万元

     (3)2140101对个人和家庭支出:20.43万元,其中:

  提租补贴:11.22万元

  独生子女费:0.3万元

  物业补贴:5.21万元

  职工取暖费:3.70 万元

     (4)2140102项目支出18万元,其中:

      市专项支出18万元,国家转移支付用于乡级公路养护生产补贴。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  交通运输局2018年一般公共预算基本支出174.89万元,其中:

  2018年度财政经费总支出:174.76万元

     (1)2140101工资福利支出:101.19万元,其中:

       职工工资:86.27万元

  2100101社会保障缴费(医疗保险):7.85万元

  2140101其他工资福利支出:3.48 万元

     (2)2140101商品服务支出:28.26万元,其中:

  办公费:0.76万元

  水费:0.24万元

  电费:0.96万元

  差旅费:3.6万元

  培训费:0.86万元

  物业管理费:0.18万元

  维修费:0.24万元

  公务接待费:0.14万元

  邮电费:0.63万元

  取暖费:8.36万元

  福利费:0.08万元

  工会经费:0.69万元

  体检费:0.6万元

  车补:10.92万元

     (3)2140101对个人和家庭支出:20.43万元,其中:

  提租补贴:11.22万元

  独生子女费:0.3万元

  物业补贴:5.21万元

  职工取暖费:3.70 万元

     (4)2140102项目支出18万元,其中:

      市专项支出18万元,国家转移支付用于乡级公路养护生产补贴。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  交通运输局单位2018年一般公共预算支出174.89万元,其中:

  2018年度财政经费总支出:174.76万元

     (1)2140101工资福利支出:101.19万元,其中:

       职工工资:86.27万元

  2100101社会保障缴费(医疗保险):7.85万元

  2140101其他工资福利支出:3.48 万元

     (2)2140101商品服务支出:28.26万元,其中:

  办公费:0.76万元

  水费:0.24万元

  电费:0.96万元

  差旅费:3.6万元

  培训费:0.86万元

  物业管理费:0.18万元

  维修费:0.24万元

  公务接待费:0.14万元

  邮电费:0.63万元

  取暖费:8.36万元

  福利费:0.08万元

  工会经费:0.69万元

  体检费:0.6万元

  车补:10.92万元

     (3)2140101对个人和家庭支出:20.43万元,其中:

  提租补贴:11.22万元

  独生子女费:0.3万元

  物业补贴:5.21万元

  职工取暖费:3.70 万元

     (4)2140102项目支出18万元,其中:

      市专项支出18万元,国家转移支付用于乡级公路养护生产补贴。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  交通运输局单位2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  交通运输局单位2018年政府性基金预算基本支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  交通运输局单位2018年政府性基金预算支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  交通运输局单位2018年“三公”经费预算数为0.14万元,其中:因公出国(境)费 万元,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元,公务接待费0.14万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:按照实际工作需要。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2018年本部门机关运行经费预算安排174.89万元,其中:

  2018年度财政经费总支出:174.76万元

     (1)2140101工资福利支出:101.19万元,其中:

       职工工资:86.27万元

  2100101社会保障缴费(医疗保险):7.85万元

  2140101其他工资福利支出:3.48 万元

     (2)2140101商品服务支出:28.26万元,其中:

  办公费:0.76万元

  水费:0.24万元

  电费:0.96万元

  差旅费:3.6万元

  培训费:0.86万元

  物业管理费:0.18万元

  维修费:0.24万元

  公务接待费:0.14万元

  邮电费:0.63万元

  取暖费:8.36万元

  福利费:0.08万元

  工会经费:0.69万元

  体检费:0.6万元

  车补:10.92万元

     (3)2140101对个人和家庭支出:20.43万元,其中:

  提租补贴:11.22万元

  独生子女费:0.3万元

  物业补贴:5.21万元

  职工取暖费:3.70 万元

     (4)2140102项目支出18万元,其中:

      市专项支出18万元,国家转移支付用于乡级公路养护生产补贴。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年交通运输局采购预算总额0.6万元,其中:政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2018年1月,交通运输局共有房屋2163平方米,其中:办公用房2163平方米,业务用房 平方米,其他用房 平方米。共有车辆 台,其中:厅级及以上领导用车 台,一般公务用车 台,一般执法执勤用车 台,特种专业技术用车 台,其他车辆 台。共有单位价值50万元以上设备 台,其中:单位价值100万元以上设备 台。四是其他资产主要是办公电脑和办公桌椅4.16万元。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2018年交通运输局实行整体支出绩效目标涉及预算金额174.89万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

  政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。