共青团绥芬河市委员会2018年部门预算

发布时间:  2018-01-22 来源:共青团绥芬河市委员会

  目    录

   

  第一部分 共青团概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 共青团2018年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 共青团2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 共青团概况

  一、单位职责

  团结带领广大青年,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。

  二、单位机构设置

  绥芬河团市委是市委领导下的全市共青团组织的领导机关。绥芬河市青少年宫为隶属于绥芬河团市委的全额拨款事业单位

  三、单位人员构成

  团市委为行政单位,总编制人数4人,在职实有人数3人。

  青少年宫为事业单位,总编制人数3人,在职实有人数3人。

   

  第二部分 共青团2018年部门预算报表

  附件:共青团2018年部门预算报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

   

  第三部分 共青团2018年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  团市委2018年收支总预算62万元,比上年预算数增加11万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  团市委2018年收入预算62万元,其中:一般公共预算收入62万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  团市委2018年支出预算62万元,其中:基本支出60万元,占97%;项目支出2万元,占3%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  团市委2018年财政拨款收支总预算62万元。收入包括:一般公共预算收入62万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出62万元,教育支出0万元,……

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  团市委2018年一般公共预算支出62万元,比上年预算数增加11万元,其中:

  1、30101工资福利2018年预算数为47.96万元,比上年预算数增加14.63万元,增长43%。

  2、30201商品服务支出2018年预算数为11.44万元,比上年预算数增加3.44万元,增长43%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  团市委2018年一般公共预算基本支出62万元,其中:

  1、工资福利支出47.97万元,主要包括:基本工资18.27万元、津贴补贴16.65万元、年终一次性奖金3.5万元、医疗保险支出3.29万元、提租补贴支出4.54万元、个人采暖支出1.7万元。

  2、按定额管理的商品服务支出11.44万元,主要包括:办公费0.36万元、水费0.12万元、电费0.48万元、电话通讯费0.24万元、专网网卡费0.036万元、邮寄费0.06万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.35万元、公务接待费0.072万元、工会经费0.28万元、福利费0.03万元、个人交通费用5.1万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0.3万元。

  5、对个人和家庭补助支出2.6万元,主要包括:物业补贴2.6万元、离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

    七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  团市委2018年一般公共预算支出62万元,其中:

  1、工资福利支出47.97万元,主要包括:基本工资18.27万元、津贴补贴16.65万元、年终一次性奖金3.5万元、医疗保险支出3.29万元、提租补贴支出4.54万元、个人采暖支出1.7万元。

  2、按定额管理的商品服务支出11.44万元,主要包括:办公费0.36万元、水费0.12万元、电费0.48万元、电话通讯费0.24万元、专网网卡费0.036万元、邮寄费0.06万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.35万元、公务接待费0.072万元、工会经费0.28万元、福利费0.03万元、个人交通费用5.1万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0.3万元。

  5、对个人和家庭补助支出2.6万元,主要包括:物业补贴2.6万元、离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

      八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  团市委2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  团市委2018年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  团市委2018年“三公”经费预算数为0.072万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.072万元,比上年预算数增加0.02万元,主要原因是:预算增加。

  十一、机关运行经费安排情况说明

  2018年本部门机关运行经费预算安排9.44万元,其中:办公费0.36万元、培训费0.35万元、电话通讯费0.24万元、专网网卡费0.036万元、邮寄费0.06万元、差旅费1.8万元、会议费0万元、福利费0.03万元、日常维修费0.12万元、工会经费0.28万元、体检费0.3万元、个人交通费用5.1万元专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加3.44万元,增长43%。主要原因是:人员增加。

  十二、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年团市委采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十三、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2018年1月,团市委共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

  十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2018年团市委实行整体支出绩效目标涉及预算金额62万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额62万元。

   

  第四部分   名词解释

  财政拨款收入:是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

  基本经费:是指本单位办公费、水电费、差旅费等经济科目的支出费用。

  公务用车运行费:个人是指本单位因公车改革,发给单位职工个人的交通费用等。

  项目支出:是指在基本经费支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

  一般行政管理事务支出:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  三公经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。