绥芬河市高级中学2018年部门预算

发布时间:  2018-01-22 来源:绥芬河市高级中学

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  第一部分 绥芬河市高级中学单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市高级中学单位2018年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市高级中学单位2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 绥芬河市高级中学单位概况

  一、单位职责

  (一)已实施高中学历教育,促进基础教育为宗旨。

  (二)负责高中学历教育工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市高级中学单位共设置5个科(股),包括:下设办公室、教导处、教科研室、政教处、总务处。

  三、单位人员构成

  绥芬河市高级中学单位为事业单位,总编制人数215人,在职实有人数202人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制202人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加1人;退休人员30人。与上年对比,退休人员增加2人。

   

  第二部分 绥芬河市高级中学单位2018年部门预算报表

  附件:绥芬河市高级中学单位2018年部门预算报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

   

  第三部分 绥芬河市高级中学单位2018年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年收支总预算2864.66万元,比上年预算数减少103.24万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年收入预算2864.66万元,其中:一般公共预算收入2864.66万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年支出预算2864.66万元,其中:基本支出2664.66万元,占93.02%;项目支出200万元,占6.98%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年财政拨款收支总预算2864.66万元。收入包括:一般公共预算收入2864.66万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出2864.66万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年一般公共预算支出2864.66万元,比上年预算数减少103.24万元,其中:

  1、2050204高中教育2018年预算数为2837.66万元,比上年预算数减少8.93万元,下降0.31%。

  2、2050999其他教育费附加安排的支出2018年预算数为27万元,比上年预算数增加27万元,增加100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年一般公共预算基本支出2664.66万元,其中:

  1、工资福利支出1993.79万元,主要包括:基本工资829.22万元、津贴补贴848.65万元、年终一次性奖金142.89万元、职工基本医疗保险缴费103.23万元、公务员医疗补助缴费28.8万元、其他社会保障缴费17.9万元、其他工资福利支出23.1万元。

  2、按定额管理的商品服务支出569.51万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费298.83万元、物业管理费1.9万元、工会经费11.52万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用169.68万元、其他商品和服务支出83.55万元。

  3、离退休公用支出0万元。

  4、职工体检费支出10.75万元。

  5、对个人和家庭补助支出90.61万元,主要包括:生活补助1.3万元、助学金0.44万元、奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助87.75万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年一般公共预算支出2864.66万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助2774.05万元,主要包括:工资福利支出1993.79万元、商品和服务支出780.26万元。

  2、对个人和家庭的补助90.61万元,主要包括:社会福利和救助2.42万元、助学金0.44万元、其他对个人和家庭的补助87.75万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。由于没有安排相关支出,本表数据为空。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年政府性基金预算基本支出0万元,由于没有安排相关支出,本表数据为空。

  十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市高级中学单位2018年“三公”经费预算数为2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.7万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  十一、机关运行经费安排情况说明

  2018年本部门机关运行经费预算安排580.26万元,其中:

  邮电费0.04万元、办公用房取暖费298.83万元、办公用房物业管理费1.9万元、其他交通费用169.68万元、工会经费11.52万元、福利费1.29万元、日常维修费12.58万元、公务用车运行维护费2.7万元以及其他费用81.72万元。比上年预算数减少10.26万元,降低1.74%。主要原因是:学校公用支出减少。

  十二、关于政府采购预算支出情况说明

  2018年绥芬河市高级中学单位采购预算总额10.55万元,其中:政府采购货物预算10.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十三、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2018年1月,绥芬河市高级中学单位共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆3台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产28224个。

  十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2018年绥芬河市高级中学单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额2837.67万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额27万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。