目 录
第一部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府单位概况
一、单位职责
1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它职责。
二、单位机构设置
绥芬河镇党政机关机构设置现为“两办、三中心”，“两办”即党群办公室、政府办公室、“三中心”为经济服务中心、公共服务中心、社会事务管理中心。
三、单位人员构成
绥芬河市绥芬河镇人民政府财政编制37人，其中行政编制 24人，全额拨款事业编制 13人，实有在职职工34人，其中行政22人，事业单位12人，退休退养人员共计25人。
第二部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年部门预算报表
附件：
第三部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年收支总预算2192万元，比上年预算数减少593万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、预备费支出、上解支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年收入预算2192万元，其中：一般公共预算收入2192万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年支出预算2192万元，其中：基本支出1392万元，占63.50%；项目支出800万元，占36.50%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算2192万元。收入包括：一般公共预算收入2192万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、预备费支出。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年一般公共预算支出2192万元，比上年预算数减少593万元，其中：
1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为770.5万元，比上年预算数减少122，降低13.67%。
2、2010308信访事务2019年预算数为8万元，比上年预算数持平。
3、2011199其他纪检监察事务支出2019年预算数为24万元。
4、2079999其他文化体育与传媒支出2019年预算数为5万元，比上年预算数减少11万元，降低68.75%。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为49万元。
6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为20万元。
7、2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为1万元。
8、2082501其他城市生活救助2019年预算数为5.5万元。
9、2082502其他农村生活救助2019年预算数为0.5万元.
10、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为108万元，比上年预算数减少142万元，降低56.80%。
11、2100799其他计划生育事务2019年预算数为4万元，比上年预算数减少2万元，降低33.33%。
12、2101101行政事业单位医疗2019年预算数为16万元，比上年预算数减少3万元，降低15.79%。
13、2101103公务员医疗补助2019年预算数为4万元，比上年预算数减少1万元，降低20.00%。
14、2101199其他行政事业单位医疗2019年预算数为53万元，比上年预算数减少12万元，降低18.46%。
15、2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为871万元，比上年预算数减少120万元，降低12.11%。
16、2130108病虫害控制2019年预算数为2万元。
17、2130114防汛2019年预算数为2万元，比上年预算数减少3万元，降低60.00%。
18、2310199其他农业支出2019年预算数为28万元，比上年预算数减少51.5万元，降低64.78%。
19、2169999其他商业服务业等支出2019年预算数为150万元，比上年预算数减少150万元，降低50.00%。
20、2210201住房公积金2019年预算数为60万元，比上年预算数增加3万元，增长5.26%。
21、227预备费2019年预算数为10万元。比上年预算数减少50万元，降低83.33%。
六、绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年一般公共预算基本支出2192万元，其中：
1、工资福利支出1117万元，主要包括：基本工资117万元、津贴补贴107万元、年终一次性奖金22万元、绩效工资23万元，机关事业单位基本养老保险缴费49万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费16万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保障缴费115万元、住房公积金60万元、其他工资福利支出584万元。
2、按定额管理的商品服务支出95万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元，水费1万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费40万元、差旅费5万元、维修(护)费1万元、工会经费2.万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用20万元，其他商品和服务支出8万元。
3、对个人和家庭的补助支出180万元，其中退休费153万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭的补助25.5万元。
4、项目支出800万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年一般公共预算支出2192万元，其中：
1、机关工资福利支出1117万元，主要包括：工资资金津贴289万元、社会保障缴费184万元、住房公积金60万元，其他工资福利支出584万元；
2、机关商品服务支出642万元，主要包括：办公经费87万元、培训费3万元、委托业务费15万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费2.7万元、维修（护）费 50万元、其他商品和服务支出483万元；
3、机关资本性支出100万元；
4、对企业补助150万元；
5、对个人和家庭补助支出163万元，主要包括：离退休费 152万元、其他对个人和家庭的补助11万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市绥芬河镇人民政府2019年“三公”经费预算数为3.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费1.24万元，与上年持平。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排642万元，其中：办公经费87万元、培训费3万元、委托业务费15万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费2.7万元、维修（护）费 50万元、其他商品和服务支出483万元；比上年预算数减少320万元，降低33.26%。主要原因是：项目支出预算减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市绥芬河镇人民政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市绥芬河镇人民政府共有房屋10928.17平方米,其中：办公用房10597.17平方米，业务用房208平方米，其他用房123平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台。共有单位价值50万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市绥芬河镇人民政府实行整体支出绩效目标涉及预算金额2192万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 专业性名词解释：
财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等
三公经费：本年发生的因公出国费、公务接待费、公务用车费。