绥芬河市森林公安局单位2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市森林公安局

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市森林公安局单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市森林公安局单位2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市森林公安局单位2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市森林公安局概况

   

  一、单位职责

  (一)负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

  (二)负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

  (三)负责维护林区治安的综合治理工作。

  (四)维护全市林业生产正常秩序,协助防火部门做好森林防火工作。

  (五)行使对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

  (六)负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作。

  (七)承办林业局和上级主管部门交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市森林公安局单位共设置3个科(股),包括:下设法制室(股)、综合办(股)、刑侦队(股)。

  三、单位人员构成

  绥芬河市森林公安局单位为行政单位,总编制人数6人,在职实有人数6人,其中:行政编制6人,与上年对比,行政编制增加1人;退休人员1人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  绥芬河市森林公安局2019年部门预算公开报表

  附件:部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    绥芬河市森林公安局2019年部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年收支总预算128.3万元,比上年预算数增加41.41万元。收入包括:一般公共预算收入128.3万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出118.3万元、项目支出10万元等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年收入预算128.3万元,其中:一般公共预算收入118.3万元,占92%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年支出预算128.3万元,其中:基本支出118.3万元,占92%;项目支出10万元,占8%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年财政拨款收支总预算128.3万元。收入包括:一般公共预算收入118.3万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出118.3万元,项目支出10万元,……

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年一般公共预算支出118.3万元,比上年预算数增加41.41万元,其中:

  1、210行政事业单位医疗4.05万元。

  2、2130201行政运行95.50万元。

  3、2130202一般行政管理事务10万元。

  4、2210201住房公积金6.42万元。

  5、208社会保障和就业支出12.34万元。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年一般公共预算基本支出118.3万元,其中:

  1、工资福利支出89.63万元,主要包括:基本工资19.72万元、津贴补贴31.01万元、年终一次性奖金4.31万元。

  2、按定额管理的商品服务支出22.87万元,主要包括:办公费2.11万元、取暖费5.82万元、差旅费5.38万元、培训费0.2万元、工会经费0.39万元、福利费0.04万元、公务用车维护费3.6万元、公务接待费0.07万元、邮电费0.09万元、交通费补贴4.8万元、其他商品服务支出0.37万元……。

  3、离退休公用支出0.07万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.07万元。

  4、职工体检费支出0.25万元。

  5、对个人和家庭补助支出5.8万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出5.8元、抚恤金支出0万元、……。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年一般公共预算支出118.3万元,其中:

  1、机关工资福利支出89.63万元,主要包括:工资津补贴55.04万元、社会保障缴费14.47万元、住房公积金6.42万元、其他工资福利支出13.7万元;

  2、机关商品服务支出22.87万元,主要包括:办公费2.11万元、取暖费5.82万元、差旅费5.38万元、培训费0.2万元、工会经费0.39万元、福利费0.04万元、公务用车维护费3.6万元、公务接待费0.07万元、邮电费0.09万元、交通费补贴4.8万元、其他商品服务支出0.37万元……。

  3、对个人和家庭补助支出5.8万元。主要包括:离休费支出0万元、退休费支出3.15万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.03万元。其他对个人和家庭的补助2.63万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

  2019年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市森林公安局2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年政府性基金预算支出××万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;

  3、……。

  依次类推。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市森林公安局单位2019年“三公”经费预算数为3.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.07万元,比上年预算数增加(减少)1.81万元,主要原因是:车辆办案用油。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排22.87万元,其中:办公费2.11万元、印刷费0万元、差旅费5.38万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费5.82万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.6万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)7.35万元,增长(降低)67%。主要原因是:人员增加1人,人员经费每人3万列入经费当中。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年森林公安局单位采购预算总额11万元,其中:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,0部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市森林公安局单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额128.3万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额10万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。