目 录
第一部分 绥芬河市水务局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市水务局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 水务局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年水务局单位概况
一、单位职责：
（一）贯彻执行国家和省水务工作方针政策和法律法规，研究拟定我市水务工作管理办法和实施细则并组织实施。
（二）编制全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源，负责水资源的合理开发利用；组织全市水资源监测与调查评价；制定全市水长期供求计划、水量分配方案、用水计划调整并监督实施；负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和防洪论证制度的组织实施；负责水资源费的征收工作。
（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织江河湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）负责水旱灾害防治工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；对重要江河、湖泊、水利水电工程实施防汛抗旱调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）负责节约用水、计划用水工作。拟定节水政策，编制节水规划，制定节水有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；审批本级区域取水项目的年度用水计划，制定本级管理河流水量分配方案以及本级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。
二、单位机构设置
绥芬河市水务局设2个内设机构：综合办公室、综合业务科。
三、单位人员构成
水务局核定行政编制5名。科级领导职数：局长1名，副局长2名。内设机构股级领导职数2名。实有事业编制16名年末实有人数20人，控编1人。
第二部分 绥芬河市水务局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市水务局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
水务局2019年收支总预算380.15万元，比上年预算数减少88.69万元。收入包括：一般公共预算收入380.15万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出0.65万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
水务局2019年收入预算380.15万元，其中：一般公共预算收入380.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
水务局 2019年支出预算380.15万元，其中：基本支出354.15万元，占93%；项目支出26万元，占0.68%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
水务局2019年财政拨款收支总预算380.15万元。收入包括：一般公共预算收入380.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出0.65万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
水务局2019年一般公共预算支出380.15万元，比上年预算数增加88.69万元，其中：
1、2130301行政运行工资福利支出2019年预算数为198.06万元，比上年预算数增加14.9万元，增长1.08%。
2、2130302一般行政管理事务按定额管理的商品服务支出2019年预算数为22.12万元，比上年预算数减少11.42万元，减少0.66%。
3、2130301行政运行对个人和家庭的补助支出2019年预算数为10.44万元，比上年预算数增加0.21万元，增长1.25%。
4、2130302一般行政管理事务按项目管理的商品和服务支出2019年预算数为26万元，比上年预算数减少0万元，减少100%。
5、2080504未归口管理的行政单位离退休费20.26万元。比上年预算数增加20.26万元，增长100%
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
水务局2019年一般公共预算基本支出380.15万元，其中：
1、工资福利支出198.06万元，主要包括：基本工资96.74万元、津贴补贴72.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元、年终一次性奖金16.82万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费0.33元、住房公积金24.99万元、其他工资福利支出6.96万元。未归口管理的行政单位离退休费20.26万元
2、按定额管理的商品服务支出22.12万元，主要包括：办公费2.77万元、水费0.38万元、电费2.22万元、差旅费5.7万元、培训费1.31万元、物业管道费0.29万元、维修(护)费0.38万元、公务接待费0.24万元、邮电费0.99万元、取暖费0.20万元、工会经费1.04万元、福利费014万元、车补5.28万元。
3、离退休公用支出0.18万元。
4、职工体检费支出1.2万元。
5、对个人和家庭补助支出10.44万元，主要包括：物业补贴10.43万元，其他对个人和家庭补助支出0.01万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
水务局2019年一般公共预算支出380.15万元，其中：
1、机关工资福利支出198.06万元，主要包括：工资津贴补贴169.39万元，
2、对个人和家庭的补助支出10.44万元，主要包括：：物业补贴10.43万元，其他对个人和家庭补助支出0.01万元。
3、机关商品服务支出22.21万元，主要包括：办公经费2.77万元，培训费1.31万元，维修(护)费0.38万，公务接待费0.24万元
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
水务局 2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元.
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
水务局2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
水务局2019年“三公”经费预算数为0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数无增减变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排22.12万元，其中：办公费27.71万元、差旅费5.7万元、福利费0.14万元、日常维修费0.38万元、办公用房水电费2.6万元、办公用房取暖费0.19万元、办公用房物业管理费0.85万元、公务用车运行维护费0万元、邮电费0.19万元、工会经费1.04万元、福利费0.14万元、职工体检费1.2万元，比上年预算数减少1.68万元，减少0.68%，主要原因：控制支出
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年水务局采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市水务局共有房屋450平方米，其中：办公用房450平方米、业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上没备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产0个。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年水务局实行整体支出绩效目标涉及预算金额26万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额26万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。