目 录
第一部分 绥芬河市水产总站概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市水产总站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市水产总站2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市水产总站概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关渔业发展的方针、政策和水产行业的法律法规；研究制定我市水产业重大产业政策、技术政策和参与研究制定水产行业的经济调节措施；负责全市水产行业的管理，指导全市水产行业的经济体制改革工作。
（二）研究制定全市渔业发展战略和总体布局、组织编制全市水产行业中长期发展规划、年度计划并监督实施，并对行业发展进行预测。
（三）负责全市水产行业结构、产品结构调整，指导全市渔业资源开发利用和群众渔业生产。
（四）负责全市渔政管理监督全市渔业资源的保护工作，维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益，参与处理涉外渔业纠纷，执行渔业许可证制度。建立健全全市渔业环境监督网络，执行水生野生动物捕捉许可证制。组织协调全市水产行业对外渔业经济与科学技术交流和合作。
二、单位机构设置
绥芬河市水产总站正科级单位，没有下设机构
三、单位人员构成
绥芬河市水产总站为事业单位，总编制人数6人，在职实有人数6人，其中：事业编制6人,与上年对比，事业编制增加（减少）0人；小工2人，与上年对比增加（减少）0人；退休人员2人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 绥芬河市水产总站2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市水产总站2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市水产总站2019年收支总预算98.52万元，比上年预算数增加25.31万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市水产总站2019年收入预算98.52万元，其中：一般公共预算收入98.52万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市水产总站2019年支出预算98.52万元，其中：基本支出98.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市水产总站2019年财政拨款收支总预算98.52万元。收入包括：一般公共预算收入98.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出98.52万元，教育支出0万元，……
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市水产总站2019年一般公共预算支出98.52万元，比上年预算数增加25.31万元，其中：
1、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为15.67万元，比上年预算数增加15.67万元，增长100%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元。
3、2130101在职职工调整工资2.33万元.
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市水产总站2019年一般公共预算基本支出98.52万元，其中：
1、工资福利支出86.14万元，主要包括：基本工资27.2万元、津贴补贴29.04万元、年终一次性奖金4.77万元。
2、按定额管理的商品服务支出3.94万元，主要包括：办公费1.51万元、邮电费0.28万元、差旅费0.8万元、培训费0.04万元、公务招待费0.07万元、工会经费0.7万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.51万元。
3、离退休公用支出0.04万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.04万元。
4、职工体检费支出0.45万元。
5、对个人和家庭补助支出8.43万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出5.39万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助3.04万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市水产总站2019年一般公共预算支出98.52万元，其中：
1、工资福利支出86.14万元，主要包括：基本工资27.2万元、津贴补贴29.04万元、年终一次性奖金4.77万元。
2、按定额管理的商品服务支出3.94万元，主要包括：办公费1.51万元、邮电费0.28万元、差旅费0.8万元、培训费0.04万元、公务招待费0.07万元、工会经费0.7万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.51万元。
3、离退休公用支出0.04万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.04万元。
4、职工体检费支出0.45万元。
5、对个人和家庭补助支出8.43万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出5.39万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助3.04万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本部门没有安排本表的相关支出，故本表无数据。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本部门没有安排本表的相关支出，故本表无数据。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本部门没有安排本表的相关支出，故本表无数据。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市水产总站2019年“三公”经费预算数为0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.07万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：没有人员变动。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排4.8406万元，其中：办公费1.51万元、印刷费0万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费2.4906万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市水产总站采购预算总额2.4906万元，其中：政府采购货物预算2.4906万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市水产总站共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市水产总站实行整体支出绩效目标涉及预算金额98.52万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。