绥芬河市畜牧兽医局2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源: 绥芬河市畜牧兽医局

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  第一部分 绥芬河市畜牧兽医局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市畜牧兽医局2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市畜牧兽医局概况

   

  一、单位职责

  (一)贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、政策方针、规章规范;负责畜牧兽医行政执法工作;推进畜牧兽医行政执法体系建设。

  (二)拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

  (三)拟订畜牧业发展重大技术措施并组织实施;指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

  (四)组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;负责畜牧兽医行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;开展畜牧兽医行业职业技术教育工作。

  (五)负责全市动物防疫、检疫工作,拟订全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警和重大动物疫情的认定、并组织扑灭。

  (六)组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测的国家标准。

  (七)负责全市草原监督管理和草原防火工作;拟订草地保护、建设、利用规划并组织实施;负责全市动物遗传资源的保护工作;负责种畜禽、牧草种子的登记。

  (八)负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品经营与投入。

  (九)承担提升全市畜产品质量安全水平的责任;依法开展畜产品质量安全监测工作;负责畜产品的安全监管和无公害畜产品认证申报工作;负责全市生鲜乳的监督管理和奶业发展工作。

  (十)承担市重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作;承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

      二、单位机构设置

      绥芬河市畜牧兽医局为全额财政拨款单位:内设办公室、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、阜宁畜牧站、畜牧科、财务科六个职能科室。

  三、单位人员构成

  绥芬河市畜牧兽医局为全额拨款事业单位,总编制人数21人,在职实有人数15人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制15人,与上年对比减少1人,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员14。与上年对比增加1人,退休人员增加1人。

   

   

   

  第二部分  绥芬河市畜牧兽医局2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

   

   

  第三部分    绥芬河市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  2019年收支总预算252.96万元,比上年预算数增加(减少)60.46万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年收入预算252.96万元,其中:一般公共预算收入252.96万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年支出预算252.96万元,其中:基本支出244.46万元,占96.6%%;项目支出8.5万元,占3.4%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算252.96万元。收入包括:一般公共预算收入252.96万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出252.96万元,教育支出0万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年一般公共预算支出252.96万元,比上年预算数增加了60.46万元,其中:

  1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元。比上年增加了21.58万元,增长100%。

  2、2080599为归口事业单位离退休支出39.13万元,比上年增加了39.13万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出244.46万元,其中:

  1、工资福利支出184.75万元,主要包括:基本工资56.78万元、津贴补贴64.19万元、年终一次性奖金10.31万元、机关事业单位基本养老保险21.58万元。

  2、按定额管理的商品服务支出12.19万元,主要包括:办公费1.46万元、邮电费0.43万元、取暖费1.92万元、电费0.24万元、差旅费4.25万元、物业管理费0.17万元、维护费0.22万元、培训费0.6万元、公务招待费0.2万元、工会经费0.81万元、福利费0.09万元、其他商品和服务支出1.8万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出1.36万元。

  5、对个人和家庭补助支出46.16万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出39.13万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出6.98万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  2019年绥芬河市畜牧兽医局一般公共预算支出252.96万元,其中:

  1、工资福利支出184.75万元,主要包括:基本工资56.78万元、津贴补贴64.19万元、年终一次性奖金10.31万元、机关事业单位基本养老保险21.58万元。

  2、按定额管理的商品服务支出12.19万元,主要包括:办公费1.46万元、邮电费0.43万元、取暖费1.92万元、电费0.24万元、差旅费4.25万元、物业管理费0.17万元、维护费0.22万元、培训费0.6万元、公务招待费0.2万元、工会经费0.81万元、福利费0.09万元、其他商品和服务支出1.8万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出1.36万元。

  5、对个人和家庭补助支出46.16万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出39.13万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出6.98万元。

  6、项目支出;业务费8.5万元

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据。 

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据。 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市畜牧兽医局2019年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排8.35万元,其中:办公费1.46万元、印刷费0万元、差旅费4.25万元、会议费0万元、福利费0.09万元、日常维修费0.22万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.24万元、办公用房取暖费1.92万元、办公用房物业管理费0.17万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少1.92万元,降低18%。主要原因是:取消业务用房水电费支出。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年绥芬河市畜牧兽医局采购预算总额5.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市畜牧兽医局共有房屋5平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车1台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年实绥芬河市畜牧兽医局行整体支出绩效目标涉及预算金额244.46万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额8.5万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。