目 录
第一部分 绥芬河市福利彩票发行中心单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市福利彩票发行中心2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市福利彩票发行中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市福利彩票发行中心单位概况
一、单位职责
绥芬河市福利彩票发行中心主要负责电脑福利彩票网点规划、布局，负责电脑福利彩票投注站的设立、变更、迁移、撤销；负责电脑福利彩票通信网络建设相关工作；负责电脑福利彩票设备的维护、升级、更新，保证其正常运转；负责即开型福利彩票的批发销售；负责即开型福利彩票销售点的设立、迁移、撤销并对即开型福利彩票销售点进行管理、监督、指导；负责与福利彩票有关的其他工作。
二、单位机构设置
绥芬河市福利彩票发行中心位于嘎丽娅路8号，自收自支事业单位。内设财务部、宣传部、市场部、技术部、即开部。
三、单位人员构成
绥芬河市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，总编制人数6人，目前在职人数4人，2人调出。
第二部分 绥芬河市福利彩票发行中心2019年部门预算公开报表
由于没有安排相关支出，附件1部门预算公开报表附表5、附表6、附表7、附表11没有数据。
附件：
第三部分 绥芬河市福利彩票发行中心2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年收支总预算55.06万元，比上年预算数减少14.94万元。收入包括：政府性基金收入55.06万元。支出包括：社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出2.19万元、住房保障支出3.17万元、其他支出45.24万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年收入预算55.06万元，其中：政府性基金收入55.06万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年支出预算55.06万元，其中：基本支出48.96万元，占90%；项目支出6.1万元，占10%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年财政拨款收支总预算55.06万元。收入包括：政府性基金收入55.06万元。支出包括：社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出2.19万元、、住房保障支出3.17万元、其他支出45.24万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年无一般公共预算支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年无一般公共预算基本支出。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年无一般公共预算支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年政府性基金当年拨款55.06万元，比上年预算数减少14.94万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.46万元，比上年预算数减少0.8万元，下降15.2%。
2、2101102事业单位医疗1.76万元，比上年预算数减少0.12万元，下降6.38%。
3、2101103公务员医疗补助0.43万元，比上年预算数减少0.8万元，下降18.86%。
4、 2210201住房公积金3.17万元，比上年预算数减少0.8万元，下降11.2%。
5、 2290804福利彩票销售机构的业务费支出45.24万元，比上年预算数减少13.52万元，下降23%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年政府性基金预算基本支出55.06万元，其中：
1、工资福利支出42.2万元，主要包括：基本工资10.38万元、津贴补贴14.88万元、年终一次性奖金2.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、公务员医疗补助缴费0.43万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金3.17万元、其他工资福利支出4.8万元。
2、按定额管理的商品服务支出5万元，主要包括：办公费0.9万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.88万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.06、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.24万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.19万元、福利费0.02万元。
3、体检费0.2万元。
4、对个人和家庭补助支出1.76万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。
5、项目支出6.1万元，主要包括：彩票运输费0.5万元；中福在线专线通讯费3.6万元；广告宣传费2万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2018年政府性基金预算支出55.06万元，其中：
1、机关工资福利支出42.2万元，主要包括：工资津补贴27.43万元、社会保障缴费6.8万元、住房公积金3.17万元、其他工资福利支出4.8万元。
2、机关商品服务支出5万元，主要包括：办公经费0.9万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.88万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.06、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.24万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.19万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.2万元。
3、对个人和家庭补助支出1.76万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。
4、项目支出6.1万元，主要包括：彩票运输费0.5万元；中福在线专线通讯费3.6万元；广告宣传费2万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。十二、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算安排5万元，其中：办公费0.9万元、印刷费0万元、差旅费0.1万元、会议费0万元、培训费0.24万元、福利费0.02万元、邮电费0.88万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.15万元、办公用房取暖费2.11万元、办公用房物业管理费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费0.19万元、公务接待费0.05万元、以及其他费用0.2万元。比上年预算数减少4.96万元，减少50%。主要原因是：职工交通补助调减，压缩机关运行经费。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市福利彩票发行中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月，福彩中心共有房屋467.95平方米,其中：办公用房110.74平方米，业务用房357.21平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产37万元，包括通用设备33万元；家具、用具、装具及软件4万元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额6.1万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。