目 录
第一部分 绥芬河市妇幼保健院单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市妇幼保健院2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市妇幼保健院2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市妇幼保健院单位概况
一、单位职责
绥芬河市妇幼保健院始建于1999年,于2012年10月晋升为二级甲等专科医院。编制床位数50张,是一所集医疗、保健、急诊急救为一体的专科医院。
二、单位机构设置
妇幼保健院设4个内设部门:行政后勤、临床科室、医技科室、医辅科室。核定编制33名,年末实有125人,退休9人。
(1)行政后勤:主要负责行政办公职责。
(2)临床科室:主要负责为市民提供诊疗服务。
(3)医技科室:主要负责为提供化验、超声、放射线等医技服务。
(4)医辅科室:主要为药局、收款等辅助科室。
三、单位人员构成
绥芬河市妇幼保健院为事业单位,总编制人数31人,在职实有人数124人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制31人,与上年对比减少2人,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员9人。与上年相同。
第二部分 绥芬河市妇幼保健院2019年部门预算公开报表
附件
第三部分 绥芬河市妇幼保健院2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年收支总预算87.07万元,比上年预算数增加29.57万元。收入包括:一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年收入预算87.07万元,其中:一般公共预算收入87.07万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年支出预算87.07万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出87.07万元,占100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年财政拨款收支总预算87.07万元。收入包括:一般公共预算收入87.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出87.07万元,教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年一般公共预算支出87.07万元,比上年预算数增加29.57万元,其中:
1、2100206915001年运行补助预算数为35万元,比上年预算数相同。
2、2100206915001公立医院改革预算数为3.38万元。比上年预算数减少1.12万元,减少24.89%。
3、2100716915001计生事业人员经费预算数为10万元,比上年预算数相同。
4、2100403915001妇幼公共卫生预算数为3万元,比上年预算数相同。
5、2100409915001妇幼重大公共卫生预算数为5万元,比上年预算数相同。
6、2100409915001妇幼健康行动预算数为5万元,比上年预算数增加5万,增加100%。
7、915001退休人员工资及取暖25.69万元,比上年预算增加25.69万元,增加100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出25.69万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出25.69万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出25.69万元、抚恤金支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年一般公共预算支出87.07万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;
3、项目支出61.38万元,主要包括:2018年运行补助35万元,公立医院改革3.38万元,计生事业人员经费10万元,妇幼公共卫生3万元,妇幼重大公共卫生5万元,妇幼健康行动5万元。
4、对个人和家庭补助的支出25.69万元,主要包括:退休费25.69万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年政府性基金预算支出0万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市妇幼保健院2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市妇幼保健院采购预算总额850万元,其中:政府采购货物预算850万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月,绥芬河市妇幼保健院共有房屋2982.08平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2982.08平方米,其他用房0平方米。共有车辆5台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车4台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备2台。四是其他资产480个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2019年绥芬河市妇幼保健院实行整体支出绩效目标涉及预算金额61.38万元,绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额61.38万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。