2019年绥芬河市城乡规划管理局预算公
目 录
第一部分 绥芬河市城乡规划管理局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市城乡规划管理局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市城乡规划管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 绥芬河市城乡规划管理局名词解释
2019年绥芬河市规划局预算说明
第一部分 2019年规划局概况
一、单位职责
（一)贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》和《中华人民共和国档案法》，以及国家有关城乡规划、勘察测绘、城乡档案管理方面的法律、法规和方针政策；根据我市情况，研究制订具体政策规定以及城乡建设、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。
(二)负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划和组织编制和报批并监督实施；参与制定国土规划和区域规划；负责协调处理规划实施中的问题；承担市规划委员会的日常工作。
(三)负责全市城乡规划管理工作，主要是规划区范围内地上、地下建筑物、构筑物，道路、各种管线、园林绿化、城市雕塑、小品及其他工程设施的规划管理；负责地下空间的规划管理；核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。
(四) 负责全市城乡规划和勘察测绘行业管理；制定行业发展规划，管理规划设计和勘察测绘市场；负责城市规划设计、勘察测绘单位资质审查以及城乡规划和测绘成果的质量监督。
(五) 负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理；负责城乡建设档案的收集、整理、开发利用和管理；负责各项建设项目的竣工验收；对建设项目审批后规划执行情况实行跟踪监督管理；并依法对违法违章建设行为进行处罚。
(六) 制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策；组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。
（七）负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划、综合管理行业职工教育和培训。
(八)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
绥芬河市城乡规划管理局全额拨款事业单位：下设绥芬河市城乡建设档案馆，,财政全额拨款副科级事业单位；绥芬河市城乡规划勘测设计院，自收自支副科级事业单。
三 单位人员构成
绥芬河市城乡规划管理局有17个编制，实有14人，包括局长1人，副局长1人，总规划师1人。
绥芬河市城乡建设档案馆，编制为4人,财政全额拨款副科级事业单位，馆长1人；
绥芬河市城乡规划勘测设计院，编制为4人，实有1人，自收自支副科级事业单位，院长1人。
第二部分 规划局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 规划局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
规划局2019年收支总预算260.11万元，比上年预算数增加63.68万元。收入包括其中：财政拨款收入260.11万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。增减变化情况和原因：同比上年预算收入增加63.68万元，主要是因为2018年退休.退养人员工资划拨到单位：2018年开始有机关事业单位养老保险支出和住公积金支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
本年度收入预算260.11万元，其中基本收入260.11万元；增减变化情况和原因：同比上收入增加63.68万元，主要是2018年退休.退养人员工资划拨到单位：2018年开始有机关事业单位养老保险支出和住公积金支出。
政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无增减变化。
三．关于部门支出总体情况表的说明
本年度支出260.11万元，其中：工资福利支出 201.76万元、商品服务支出22.29万元，对个人和家庭补助36.07万元，其他资本性支出0万元，市专项支出0万元。增减变化情况和原因：2018年退休.退养人员工资划拨到单位：2018年开始有机关事业单位养老保险支出和住公积金支出。。
政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无增减变化。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
规划局2019年财政拨款收支总预算260.11万元。收入包括：一般公共预算收入260.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：工资福利支出 201.76万元、商品服务支出22.29万元，对个人和家庭补助36.07万元
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
规划局2019年一般公共预算支出260.11万元，比上年预算数增加63..68万元，其中：
1、20805社会保障和就业支出51.67万元
2080504未归口管理的行政单位离退休27.49万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.18万元
210卫生健康支出 行政事业单位医疗11.99万元
2101102事业单位医疗8.7万元
2101103公务员医疗补助3.29万元
210城乡社区支出城乡社区管理事务179.33万元
2120101行政运行（城乡社区管理事务）179.33万元
22102 住房保障支出住房改革支出17.12万元
2210201住房公积金17.12万元
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
规划局2019年一般公共预算基本支出260.11万元，其中：
1、工资福利支出201.76万元，主要包括：基本工资61.77万元、津贴补贴74.26万元、年终一次性奖金11.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职工基本医疗缴费8.7万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金17.12万元、其他工资福利支出1.74万元。
2、按定额管理的商品服务支出22.29万元，主要包括：办公费3.8万元、邮电费0.39万元、差旅费3万元、维护费0.4万元、培训费1.5万元、工会经费0.92万元、福利费0.11万元、其他交通费10.5万元、其他商品服务支出1.67万元。
3、离退休公用支出26.77万元，主要包括：退休人员工资26.77万元。
4、对个人和家庭补助支出13.4万元，主要包括：奖励金0.08、物业补贴8.25万元、医疗补助费0.97万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
1、机关工资福利支出：工资奖金津补贴147.63万元、社会保障缴费35.27万元、住房公积金17.12万元、其他工资福利支出1.74万元。
2、机关商品和服务支出：办公经费18.94万元、培训费1.5、维修（护）费0.4万元、其他商品和服务支出1.45万元。
3、对个人和家庭补助支出13.4万元，主要包括：社会福利和救助1.05万元、离退休费26.77万元、其他对个人和家庭的补助8.25万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
规划局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元.
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
规划局单位2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
规划局2019年政府性基金预算支出0万.
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
规划局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排22.29万元，其中：办公费18.94万元、培训费1.5万元、维修维护经费0.4万元、其他交通费1.45万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年规划局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
2019年初,绥芬河市审计局账面固定资产为38.23万元, 均为正在使用的办公设备。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市城乡规划管理局实行整体支出绩效目标涉及预算金额260.11万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
基本经费是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待费等8个经济科目的支出费用。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。