目 录
第一部分 绥芬河外事处单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河外事处单位2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河外事处单位2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河外事处单位概况
第二部分 绥芬河外事处2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河外事处2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河外事处2019年收支总预算263万元，比上年预算数增加37万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河外事处2019年收入预算263万元，其中：一般公共预算收入263万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河外事处单位2019年支出预算263万元，其中：基本支出222万元，占84%；项目支出41万元，占16%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河外事处单位2019年财政拨款收支总预算263万元。收入包括：一般公共预算收入262万元，行政性收费1万元。支出包括：一般公共服务支出200万元，社会保障就业支出36万元，医疗卫生与计划生育支出11万元，住房保障支出16万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河外事处2019年一般公共预算支出263万元，比上年预算数增加37万元，其中：
1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为160万元，比上年预算数减少15万元，减少8.5%。
2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为41万元，与上年持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河外事处2019年一般公共预算基本支出263万元，其中：
1、工资福利支出170万元，主要包括：基本工资58万元、津贴补贴67万元、年终一次性奖金11万元。
2、按定额管理的商品服务支出17万元，主要包括：办公费2万元、专网网卡费0.03万元、电话通讯费0.6万元、差旅费4万元、培训费0.2万元、个人交通费用8万元。
3、离退休公用支出0.6万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.2万元、体检费0.4万元。
4、职工体检费支出1万元。
5、对个人和家庭补助支出27万元，主要包括：退休费支出27万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河外事处2019年一般公共预算支出263万元，其中：
1、机关工资福利支出181万元，主要包括：工资津补贴136万元、社会保障缴费19万元、住房公积金16万元、其他工资福利支出11万元。
2、机关商品服务支出47万元，主要包括：办公经费17万元、委托业务费2万元、公务接待费10万元、因公出国费用14万元、其他商品服务支出4万元。
3、对个人和家庭的补助支出34万元。主要包括：社会福利和救助1万元、离退休费27万元、其他对个人和家庭的补助7万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河外事处2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河外事处2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河外事处2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河外事处2019年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费10万元，比上年预算数减少6万元，主要原因是：财政拨款减少。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排17万元，其中：办公费2万元、差旅费4万元、福利费0.1万元、电话通讯费1万元、工会经费1万元、个人交通费用8万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河外事处采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河外事处共有房屋526.8平方米,其中：办公用房526.8平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河外事处实行整体支出绩效目标涉及预算金额263万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额41万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
黑龙江省人民政府绥芬河外事处
2019年1月30日