绥芬河市农业机械化管理局2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 作者:绥芬河市农业机械化管理局

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市农业机械化管理局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分  绥芬河市农业机械化管理局2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市农业机械化管理局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

   

  第一部分    2019年 绥芬河市农业机械化管理局概况

   

  一、单位职责:绥芬河市农业机械化管理局是负责全市农业机械管理的职能部门。具体负责农机安全管理、拖拉机、联合收割机办牌落户、驾驶员培训考核发证、农机销售维修市场监督管理、农机化生产指导服务、农机信息网络建设、农机化新技术、新机具推广培训和补贴工作。

   

  二、单位机构设置

  农机局共设置4个科,包括:下设农机安全监理站、农机化生产指导站、农机化技术推广站、科教信息办。

  三、单位人员构成

  农机局为事业单位,总编制人数13人,在职实有人数12人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制12人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员8人。与上年对比,退休人员增加8人。

   

  第二部分   农机局2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分 农机局2019年

  部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  农机局2019年收支总预算191.73万元,比上年预算数增加45.37万元。收入包括:一般公共预算收入。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  农机局2019年收入预算191.73万元,其中:一般公共预算收入191.73万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  农机局2019年支出预算191.73万元,其中:基本支出188.73万元,占98%;项目支出3万元,占2%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  农机局2019年财政拨款收支总预算191.73万元。收入包括:一般公共预算收入191.73万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出38.42万元,医疗卫生与计划生育支出8.18万元,农林水支出133.37万元,住房保障支出11.76万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  农机局2019年一般公共预算支出191.73万元,比上年预算数增加45.37万元,其中:

  1、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为16.67万元,比上年预算数增加3.20万元,增长19%。

  2、2080599其他行政事业单位离退休支出21.76万元,比上年预算数增加21.76万元,上年预算无其他行政事业单位离退休支出,增长100%。

  3、2101102事业单位医疗5.82万元,比上年预算数增加 0.32万元,增长0.5%。

  4、2101103公务员医疗补助2.37万元,比上年预算数增加0.82万元,增长3.4%。

  5、2130102一般行政管理事务(农业)3万元,与上年预算数无变化。

  6、2130104事业运行(农业)130.37万元。

  7、2210201住房公积金11.76万元。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  农机局2019年一般公共预算基本支出191.73万元,项目支出3万元,其中:

  1、工资福利支出143.75万元,主要包括:基本工资45.09万元、津贴补贴48.29万元、年终一次性奖金7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金11.76万元。

  2、按定额管理的商品服务支出17.17万元,主要包括:办公费2.52万元、水费0.4万元、电费1.2万元、差旅费:1.5万元、培训费:0.2万元、物业管理费:0.18 万元、维修费:0.5万元、公务接待费:0.12万元、邮电费: 0.42万元、取暖费:7.0 万元、公务用车维护费:0.9 万元、福利费:0.07万元、工会经费:0.8万元、体检费:0.6 万元、劳务费0.20万元,其他商品服务支出0.16万元。

  3、离退休公用支出0.16万元,主要包括:退休人员公用经费0.16万元。

  4、职工体检费支出1.0万元。

  5、对个人和家庭补助支出27.81万元,主要包括:退休费支出21.76万元、医疗费补助0.78万元,奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助5.23万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  农机局2019年一般公共预算支出91.73万元,其中:

  1、 对事业单位经常性补助163.92万元

  2、对个人和家庭补助27.81万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  本部门没有安排本表的相关支出 故本表无数据

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  农机局2019年“三公”经费预算数为1.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.9万元,公务接待费0.12万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排191.73万元,其中:办公费2.52万元、差旅费1.5万元、福利费0.07万元、日常维修费××万元、专用材料及一般设备设置费××万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费7.0万元、办公用房物业管理费0.18万元、公务用车运行维护费0.9万元。与上年预算数持平。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年农机局采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,农机局共有房屋1577.23平方米,其中:办公用房1577.23平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年农机局实行整体支出绩效目标涉及预算金额191.73万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额3万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。