目 录
第一部分 绥芬河市建设工程质量监督站概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市建设工程质量监督站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市建设工程质量监督站2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河市建设工程质量监督站概况
一、单位职责
绥芬河市建设工程质量监督站负责绥芬河市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建的监督管理工作
二、单位机构设置
绥芬河市建设工程质量监督站事业单位，内设机构：五个，办公室、管理室、土建监督室、装饰装修监督室、市政基础设施监督室。
三、单位人员构成
绥芬河市建设工程质量监督站事业单位，事业编制人数 18人，在职实有人数16人，其中：事业编制16人，与去年相比，事业编制增加1人。
第二部分 绥芬河市建设工程质量监督站2019年部门预算报表
第三部分 绥芬河市建设工程质量监督站2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年收支总预算251万元，比上年预算数增加8万元。收入包括：一般公共预算收入251万元、政府性基金收入0、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其它收入；支出包括：一般公共服务支出0、教育支出0。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年收入预算251万元，其中：一般公共预算收入251万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年支出预算251万元，其中：基本支出251万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年财政拨款收支总预算251万元。收入包括：一般公共预算收入251万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年一般公共预算支出251万元，比上年预算数增加8万元，其中：
1、2210201住房公积金2019年预算17万元，比上年增加（减少）0，增长（降低）0%
2、2101102职工医疗保险费2019年预算为9万元，比上年预算增加1万元，增长11.11%。
3、2101103公务员医疗补助2019年预算3万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%。
4、2080504未归口管理的行政事业单位离退休2019年预算28万元，比上年增加（减少）0，增长（降低）0%。
5、2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算24万元，比上年增加（减少）0，增长（降低）0%
6、2120101工资2019年预算149万元，比上年预算增加28万元，增长18.79%。办公费2019年预算14万元，比上年预算减少12万元，降低46.15%。对个人和家庭的补助支出2019年预算7万元，比上年预算增加（降低）0万元，增长（降低）0%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年一般公共预算基本支出251万元，其中：
1、工资福利支出202万元，主要包括：基本工资67万元、津贴补贴49万元、年终一次性奖金12万元、提租补助15万元、职工采暖补助4万元、养老保险25万元、医疗保险费11万元，住房公积金17万元，临时工工资2万元。
2、按定额管理的商品服务支出13万元，主要包括：办公费12万元、培训费1万元。
3、离退休公用支出0.2万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.2万元。
4、职工体检费支出0.80万元。
5、对个人和家庭补助支出35万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出25万元、抚恤金支出0万元、退休人员采暖补贴3万元、物业补贴7万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年一般公共预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1、2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年政府性基金预算基本支出0万元，中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费万元。
4、职工体检费支出万元。
5、对个人和家庭补助支出万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市建设工程质量监督站单位2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市建设工程质量监督站2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市建设工程质量监督站采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市建设工程质量监督站共有房屋989.75平方米,其中：办公用房966.51平方米，业务用房0平方米，其他用房23.24平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市建设工程质量监督站实行整体支出绩效目标涉及预算金额251万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
四、 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。