绥芬河市阜宁镇卫生院2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市阜宁镇卫生院

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  第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况

   

  一、单位职责

  1,绥芬河市阜宁镇卫生院是市卫生局主管的工作部门,主要职责是必须以维护农村居民健康为中心,逐步转变服务模式,对行动不变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务。一般不得向医院模式发展,不参与医院等级评审。

  2,主要对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务;承担辖区内公共卫生管理;负责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训等工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市阜宁镇卫生院设:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业。

  三、单位人员构成

  阜宁镇卫生院为事业单位,总编制人数23人,在职实有人数23人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制21人,聘用制2人。与上年数据一致,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制减少0人;其中退休人员增加1人。与上年对比,退休人员增加1人。

  第二部分  绥芬河市阜宁镇卫生院单位2019年部门预算公开报表

  附件:

  1.部门预算公开报表

  2.行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  由于没有安排相关支出,其中“政府性基金预算功能分类支出表8”,“政府性基金经济分类支出表9”,“政府性基金政府分类支出表10”,“三公经费支出表11”数据为空。

  第三部分   绥芬河市阜宁镇卫生院单位2019年

  部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  阜宁镇卫生院2019年收支总预算352.45万元,比上年预算数减少31.38万元。收入包括:一般公共预算收入352.45万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:工资福利支出266.63万元、对个人和家庭的补助支出52.8万元,业务费支出33.02万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  阜宁镇卫生院2019年收入预算352.45万元,其中:一般公共预算收入352.45万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  阜宁镇卫生院2019年支出预算352.45万元,其中:基本支出319.43万元,占90.63%;项目支出33.02万元,占9.37%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  阜宁镇卫生院2019年财政拨款收支总预算352.45万元。收入包括:一般公共预算收入352.45万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出73.14万元,医疗卫生与计划生育支出256.4万元,住房保障支出22.91万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年一般公共预算支出352.45万元,比上年预算数减少31.38万元,其中:

  1、2100302乡镇卫生院2018年预算数为207.53万元,比上年预算数减少141.47万元,下降41%。

  2、2100408 基本公共卫生服务2018年预算数为7.02万元,比上年预算数增加2.21万元,下降23.94%。

  3、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为26万元,比上年预算数增加0.4万元,增长1.6%。

  4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数32.51万元,比上年预算数增加32.51。

  5、2080599 其他行政事业单位离退休支出2018年预算33.95万元,比上年预算增加33.95万元。

  6、2101102  事业单位医疗2018年初预算11.38万元,比上年预算增加11.38万元。

  7、2101103  公务员医疗补助2018年初预算4.47万元,

  比上年预算增加4.47万元。

  8、2210201 住房公积金2018年初预算22.91万元,比上年预算增加22.91万元。

  9、2080599 其他行政事业单位离退休支出2018年初预算6.68万元,比上年预算增加6.68万元。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年一般公共预算基本支出352.45万元,其中:

  1、工资福利支出266.65万元,主要包括:基本工资86.26万元、津贴补贴95.02万元、年终一次性奖金15.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元,职工基本医疗保险缴费11.38万元,公务员医疗补助缴费3.11万元,住房公积金22.91万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出52.8万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出40.63万元、生活补助支出0.65万元、医疗费补助支出1.36万元,奖励金支出0.17万元,其他对个人和家庭的补助9.99万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年一般公共预算支出352.45万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助273.65万元,主要包括:工资福利支出266.63万元、商品和服务支出7.02万元;

  2、对个人和家庭的补助78.8万元,主要包括:社会福利和救助2.18万元、离退休费40.63万元、其他对个人和家庭的补助35.99万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年政府性基金当年拨款0万元,,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

  1、

  2、……

  3、……

  依次类推。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年政府性基金预算基本支出0万元.其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  阜宁镇卫生院2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;

  3、……。

  依次类推。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  阜宁镇卫生院2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:因阜宁镇卫生院执行绥芬河市医联体政策,在市人民医院门诊四楼办公至今,今年与去年预算均未安排运行经费。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年阜宁镇卫生院采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,阜宁镇卫生院共有房屋1310平方米,其中:办公用房1278平方米,业务用房0平方米,其他用房32平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年阜宁镇卫生院实行整体支出绩效目标涉及预算金额352.45万元,绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额33.02万元。

   

  第四部分   名词解释

  医疗卫生与计划生育支出:是反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

  基本公共卫生服务补助经费:是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,根据辖区人口数拨付的补助经费。

   

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。