殡葬管理所 2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:殡葬管理所

  目    录

   

  第一部分 殡葬管理所概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 殡葬管理所2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 殡葬管理所2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市殡葬管理所概况

   

  一、单位职责

  (1)宣传、贯彻、执行国家的殡葬法规,拟定全市推进殡葬改革工作方案。

  (2)检查监督殡葬法规执行情况,会同有关部门处理丧葬违法案件。

  (3)管理本市殡仪馆、公墓、骨灰安放处等殡葬服务机构管理,监督全市丧葬用品的生产、经营。

  (4)规划和指导公益公墓骨灰安放处的建设。

  (5)指导全市红白理事会的开展工作,倡导移风易俗,丧事从简的文明新风。

  二、单位机构设置

  殡葬管理所内设机构:执法科、财务室。核定编制2名,年末实有2人,离退休0人。

  三、单位人员构成

  殡葬管理所为事业单位,总编制人数2人,在职实有人数2人,事业编制2人,与上年对比,事业编制增加1人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加0人。

   

  第二部分 殡葬管理所 2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    殡葬管理所2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  殡葬管理所2019年收支总预算23.67万元,比上年预算数增加3.21万元。收入包括:社会保障和就业支出20.57万元,医疗卫生与计划生育支出1.28万元,住房保障支出1.81万元;支出包括:社会保障和就业支出20.57万元,医疗卫生与计划生育支出1.28万元,住房保障支出1.81万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  殡葬管理所2019年收入预算23.67万元,其中:一般公共预算收入23.67万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  殡葬管理所2019年支出预算23.67万元,其中:基本支出23.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  殡葬管理所2019年财政拨款收支总预算23.67万元。收入包括:一般公共预算收入23.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:支出包括:社会保障和就业支出20.57万元,医疗卫生与计划生育支出1.28万元,住房保障支出1.81万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  殡葬管理所2019年一般公共预算支出23.67万元,比上年预算数增加3.21万元,其中:1、208社会保障和就业支出20.57万元,2、210医疗卫生与计划生育支出1.28万元,3、221住房保障支出1.81万元;支出包括:1、社会保障和就业支出20.57万元,2、医疗卫生与计划生育支出1.28万元,3、住房保障支出1.81万元

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  殡葬管理所2019年一般公共预算基本支出23.67万元,其中:

  1、工资福利支出21.32万元,主要包括:基本工资6.9万元、津贴补贴7.53万元、年终一次性奖金1.23万元机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元、职工基本医疗保险缴费1.01万元、公务员医疗补助缴费0.25万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.81万元。

  2、按定额管理的商品服务支出1.48万元,主要包括:办公费0.26万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.55万元、培训费0.12万元、工会经费0.08万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.10万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0.87万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助0.87万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  殡葬管理所2019年一般公共预算支出23.67万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;对事业单位经常性补助主要包括:工资福利支出21.32万元、商品和服务支出1.48万元、

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;对事业单位经常性补助主要包括:商品和服务支出1.48万元、

  3、机关对个人和家庭的补助支出0万元,事业单位对个人和家庭的补助主要包括:其他对个人和家庭的补助0.87万元

   

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  殡葬管理所2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  殡葬管理所2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  殡葬管理所2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

  3.对个人和家庭的补助支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  殡葬管理所2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:调减经费。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年殡葬管理所采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,殡葬管理所部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年殡葬管理所实行整体支出绩效目标涉及预算金额0万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。