目 录
第一部分 民政局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 民政局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 民政局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年民政局概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作政策和规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法对社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察，负责全市民间组织的登记、年检和执法监察工作。
（三）组织和指导拥军优属工作，承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作；负责退出现役军人、伤残人民警察、国家机关工作人员的残疾等级审核、申报，并承担伤亡抚恤工作；负责现役军人（含武装警察部队）抚恤工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
（四）拟定全市退役士兵、转业士官、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施；指导退役士兵的技能培训和中介工作；指导军供、军休工作。
（五）拟定全市救灾减灾政策、规划并组织实施，负责自然灾害救助应急相关体系建设，组织灾情核查、会商和统一发布，管理、分配救灾款物并监督使用；组织灾民转移安置，指导灾民开展生产自救；组织、指导救灾捐赠工作。
（六）牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策；承担社会救助信息管理工作；负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作。
（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；实施社区信息化管理和服务；组织指导基层群众自治组织和社区干部的培训、表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。
（八）提出行政区域规划管理的建议；负责乡级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和申报工作；组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作；承担地名管理工作；负责本行政区域内的重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。
（九）拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准；指导福利事业单位的服务管理工作；拟定社会福利机构管理办法，负责全市社会福利企业的管理、监督、审批和资格认证工作；会同有关部门制定福利企业的扶持保护政策；指导福利彩票发行工作，负责全市福利彩票投注站审核、报批与管理工作；组织拟定促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。
（十）拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文件；负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作。
（十一）负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
（十二）负责对我市烈士遗物、事迹材料的收集、抢救、整理、保管和展出工作。
（十三）代管市老龄工作委员会办公室。
（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置
民政局内设机构3个:办公室、市双拥工作领导小组办公室(优抚安置办公室）、基层政权与社会事务管理办公室（社会工作办公室），下设8个事业单位。
三、单位人员构成
绥芬河市民政局单位性质行政机关，总编制人数20人，在职实有人数20人，其中：行政编制9人、参公编制0人、事业编制11人,与上年对比，行政编制增加1人、参公编制增加0人、事业编制增加1人；退休人员17人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部分 民政局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 民政局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
民政局2019年收支总预算1114.1万元，比上年预算数增加103.85万元。收入包括：一般公共预算收入802.1万元、政府性基金收入312万元；支出包括：社会保障和就业支出764.93万元、医疗卫生和计划生育支出17.71万元、住房保障19.46万元、其他支出312万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
民政局2019年收入预算1114.1万元，其中：一般公共预算收入802.1万元，占72%；政府性基金收入312万元，占28%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
民政局2019年支出预算1114.1万元，其中：基本支出358.97万元，占32%；项目支出755.13万元，占68%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
民政局2019年财政拨款收支总预算1114.1万元。收入包括：一般公共预算收入802.1万元，政府性基金收入312万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出764.93万元、医疗卫生和计划生育支出17.71万元、住房保障19.46万元、其他支出312万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
民政局2019年一般公共预算支出802.1万元，比上年预算数增加91.85万元，其中：
1、2080201行政运行（民政管理事务）2019年预算数为240.93万元，比上年预算数增加4.17万元，增长2%。
2、2080204 一般行政管理事务（民政管理事务）2019年预算数为0.66万元，比上年预算数增加0.66万元，增长100%；
3、2080299 其他民政管理事务2019年预算数为2.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长25%；
4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为54.36万元，比上年预算数增加54.36万元，增长100%；
5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为27.5万元，比上年预算数增加27.5万元，增长100%；
6、2080805 义务兵优待支出2019年预算数为180万元，比上年预算数减少20万元，降低10%；
7、2080899其他优抚支出 2019年预算数为4.11万元，比上年预算数减少1.3万元，降低24%；
8、2080901 退役士兵安置 2019年预算数为60万元，比上年预算数减少4万元，降低6%；
9、2081001儿童福利 2019年预算数为1.63万元，比上年预算数增加0.19万元，增长9%；
10、2081002老年福利 2019年预算数为38万元，比上年预算数增加3万元，增长8.5%；
11、2081099其他社会福利 2019年预算数为22.23万元，比上年预算数增加20.29万元，增长105%；
12、2081107残疾人生活和护理补贴 2019年预算数为120万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；
13、2082001临时救助支出2019年预算数为3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；
14、2082101城市特困人员救助供养支出2019年预算数为10万元，比上年预算数减少8万元，降低44%；
15、210卫生健康支出2019年预算数为17.71万元，比上年预算数增加6.01万元，增加51%；
16、2210201 住房公积金2019年预算数为19.46万元，比上年预算数增加19.46万元，增加100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
民政局2019年一般公共预算基本支出358.97万元，其中：
1、工资福利支出233.41 万元，主要包括：基本工资72.88万元、津贴补贴81.88万元、年终一次性奖金13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.5万元、社会保障缴费15.06万元、住房公积金19.46万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出60.11万元，主要包括：办公费1.74万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.03万元、办公用房取暖费39.98万元、差旅费6万元、维修费0.4万元、培训费0.8万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.96万元、福利费0.12万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出0.85万元。
3、离退休公用支出0.34万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.34万元。
4、职工体检费支出1万元。
5、对个人和家庭补助支出64.27万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出53.17万元、抚恤金支出0万元、遗属补助0.65万元、医疗费补助1.65万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出8.69万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
民政局2019年一般公共预算支出802.1万元，其中：
1、机关工资福利支出233.4万元，主要包括：工资津补贴167.9万元、社会保障缴费42.56万元、住房公积金19.46万元、其他工资福利支出3.48万元；
2、机关商品服务支出65.46万元，主要包括：办公经费62.19万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费0.22万元、维修（护）费0.4万元、其他商品和服务支出1.85万元；
3、对个人和家庭的补助503.24万元,主要包括：社会福利和救助2.41万元、离退休费53.17万元、其他对个人和家庭的补助447.66万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
民政局2019年政府性基金当年拨款312万元，比上年预算数增加12万元，其中：
2296002用于社会福利的彩票公益金2019年预算数为312万元，比上年预算数增加12万元，增长4%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
民政局2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
民政局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
民政局2019年“三公”经费预算数为0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.22万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排61.3万元，其中：办公费1.74万元、印刷费0万元、差旅费6万元、会议费0万元、福利费0.12万元、日常维修费0.4万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.66万元、办公用房取暖费39.98万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、以及其他费用12.4万元。比上年预算数减少8.1万元，降低12%。主要原因是：事业人员车补没有预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年民政局采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，民政局部门共有房屋1147.1平方米,其中：办公用房1147.1平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年民政局实行整体支出绩效目标涉及预算金额358.97万元，绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额755.14万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。