目 录
第一部分 绥芬河市农村防保站概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市农村防保站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市农村防保站2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市农村防保站概况
一、单位职责
（一）负责全市农村公共卫生工作：对村卫生所的工作进行指导、监督和管理；村卫生所人员的录入、培训和管理、考核、奖惩；农民健康教育及咨询；免疫规划；疾病监测、预防与控制；妇女保健；儿童保健；生命统计；配合相关部门做好爱国卫生、药品管理、物价管理、合作医疗及其他相关业务。
（二）全市基本公共卫生服务管理：基本公共卫生服务项目的督导检查和绩效考核；协助财政局根据绩效考核结果分配专项资金。
（三）协助卫生计生委做好医改工作。
（四）完成卫生计生委临时交办的各项工作。
二、单位机构设置
绥芬河市农村防保站共设置4个科（股），包括：下设公卫科（股）、宣教科（股）、妇幼保健科（股）、综合管理科（股）。
三、单位人员构成
绥芬河市农村防保站为事业单位（行政单位事业单位参公单位），总编制人数6人，在职实有人数5人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制5人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员3人，与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 绥芬河市农村防保站2019年
（部门预算公开报表、行政事业性项目和专项资金绩效目标表。部门预算公开报表中：政府性基金预算功能分类支出表、政府性基金经济分类支出表、政府性基金政府分类支出表、一般公共预算“三公”经费支出表因本单位无相关预算，故为空表。）
第三部分 绥芬河市农村防保站2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市农村防保站2019年收支总预算81.44万元，比上年预算数增加13.95万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市农村防保站2019年收入预算81.44万元，其中：一般公共预算收入81.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市农村防保站2019年支出预算81.44万元，其中：基本支出80.84万元，占99.26%；项目支出0.6万元，占0.74%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市农村防保站2019年财政拨款收支总预算81.44万元。收入包括：一般公共预算收入81.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出58.77万元、住房保障支出5.73万元、社会保障和就业支出16.94万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年一般公共预算支出81.44万元，比上年预算数增加13.95万元，其中：
1、2100401疾病预防控制机构2019年预算数为54.92万元，比上年预算数减少9.12万元，下降14.24%。
2、2101102事业单位医疗2019年预算数为2.78万元，比上年预算数增加0.09万元，增长3.34%。
3、2101103公务员医疗补助预算数为1.07万元，比上年预算数增加0.31万元，增长40.79%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.78万元，比上年预算数增加8.78万元，增长100%。
5、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为8.16万元，比上年预算数增加8.16万元，增长100%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为5.73万元，比上年预算数增加5.73万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年一般公共预算基本支出80.84万元，其中：
1、工资福利支出67.1万元，主要包括：基本工资21.33万元、津贴补贴23.86万元、年终一次性奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元、职工医疗保险支出2.78万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、住房公积金5.73万元。
2、按定额管理的商品服务支出2.84万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.21万元、差旅费1.75万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.15万元、工会经费0.3万元、福利费0.03万元。
3、对个人和家庭补助支出10.46万元，主要包括：退休费支出7.95万元、医疗补助0.29、物业补贴2.17万元、奖励金0.05万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年一般公共预算支出81.44万元，其中：
1、机关工资福利支出67.08万元。
2、机关商品服务支出3.9万元。
3、对个人和家庭补助支出10.46万元，其中：社会福利和救助0.34万元、离退休费7.95万元、其他对个人和家庭补助支出2.17万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市农村防保站2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市农村防保站2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.06万元，主要原因是：本年度未列入相关预算。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排3.29万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0万元、差旅费1.75万元、会议费0万元、福利费0.03万元、日常维修费0.1万元、邮寄费0.02万元、电话通讯费0.15万元、培训费0.15万元、专网网卡费0.03万元、工会经费0.3万元、体检费(在职)0.25万元、体检费(离退休)0.15万元、退休人员公用经费0.06万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数减少6.21万元，降低65.37%。主要原因是：2019年无其他交通费、单位取暖费相关预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市农村防保站采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市农村防保站共有房屋0平方米（在卫生计生委内办公）,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产39个（主要为电脑、办公桌椅、卷柜等）。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市农村防保站实行整体支出绩效目标涉及预算金额80.84万元，绩效目标管理的项目1个（业务费），涉及预算金额0.6万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。